一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園是岳陽(yáng)縣政府辦系統(tǒng)正科級(jí)事業(yè)單位，在編人員19人，無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二、2015-度部門(mén)決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門(mén)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我單位收入總計(jì)190.5748萬(wàn)元，全部為財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款。全-支出總計(jì)190.5748萬(wàn)元。其中，工資福利支出101.7574萬(wàn)元,占總支出的53.4%；商品和服務(wù)支出23.4372萬(wàn)元，占總支出的12.3%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.1472萬(wàn)元，占總支出的5.3%；項(xiàng)目支出55.233萬(wàn)元，主要為招商支出和省級(jí)工業(yè)集中區(qū)申報(bào)等項(xiàng)目費(fèi)用。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.55元，其中：工資20.92萬(wàn)元，津補(bǔ)貼37.4萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出19.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，養(yǎng)老金4.92萬(wàn)元，醫(yī)保金3.17萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出情況：協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，安排目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)40萬(wàn)元。
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)28.41萬(wàn)元，比公開(kāi)的2015-部門(mén)預(yù)算數(shù)增加8.41萬(wàn)元，系因我單位2015-增加了高新園區(qū)申報(bào)和特色產(chǎn)業(yè)示范基地申報(bào)兩個(gè)項(xiàng)目支出。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出15.6萬(wàn)元，比預(yù)算增加5.6萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.81萬(wàn)元，比預(yù)算增加2.81萬(wàn)元。
（二）部門(mén)決算分析
關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說(shuō)明
在2015-賬務(wù)處理過(guò)程中，因我單位連續(xù)申報(bào)省級(jí)工業(yè)集中區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，故造成2015-項(xiàng)目支出超出-初預(yù)算。