岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局 2016-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。我局內(nèi)設(shè)辦公室、砂政股、采砂管理一股、采砂管理二股、財(cái)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事股、安監(jiān)股、后勤股等9個(gè)股室，無(wú)下屬單位。我局核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制46人，三性用工人員編制10人。我局-末實(shí)有人數(shù)69人，包含砂石辦部門(mén)抽調(diào)人員13人。
二、部門(mén)預(yù)算基本情況
1、收入預(yù)算
2016-度收入預(yù)算1900萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款350.50萬(wàn)元，納入專戶管理的撥款1549.50萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算
2016-度支出預(yù)算1900萬(wàn)元，其中：工資福利支出306萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出242萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1311.40萬(wàn)元。對(duì)比2015-支出預(yù)算，工資福利支出增加70萬(wàn)元，為調(diào)標(biāo)后增加工資和津補(bǔ)貼35萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)35萬(wàn)元全-預(yù)算數(shù)。項(xiàng)目支出1311.40萬(wàn)元，我局為完成河道采砂規(guī)范化管理、各部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)等 而發(fā)生的支出，主要用于采砂管理經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、砂管辦工作經(jīng)費(fèi)、相關(guān)職能部門(mén)協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、聯(lián)合整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。對(duì)比2015-支出預(yù)算，項(xiàng)目支出增加66.4萬(wàn)元，為我局新增公務(wù)快艇1艘購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9萬(wàn)元。同比2015-，“三公”經(jīng)費(fèi)持平。我單位將厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待報(bào)銷流程，嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為，提高資金使用效益，切實(shí)降低資金的使用成本。
| 2016-度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算情況表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 250,000.00 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 90,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 160,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 160,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 105 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 1240 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 | |
| 2016-度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局預(yù)算收支總表 | ||||
| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 19,000,000.00 | 一、基本支出 | 5,886,000.00 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 3,505,000.00 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3,060,000.00 | 2130332砂石資源費(fèi)支出 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 15,495,000.00 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 2,420,000.00 | 2130332砂石資源費(fèi)支出 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 406,000.00 | 2130332砂石資源費(fèi)支出 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 13,114,000.00 | 2130332砂石資源費(fèi)支出 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計(jì) | 19,000,000.00 | 支出合計(jì) | 19,000,000.00 | |
| 說(shuō)明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||
| 2016-度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局支出預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計(jì) | 1900 | 1900 | 350.5 | 1549.5 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 90.5 | 90.5 | 91 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 78.6 | 78.6 | 79 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 66.9 | 66.9 | 67 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 10 | 10 | 5 | 4.96 | |||||||
| 印刷費(fèi) | 8 | 8 | 1.1 | 6.88 | ||||||||
| 水費(fèi) | 4 | 4 | 0.8 | 3.16 | ||||||||
| 電費(fèi) | 15 | 15 | 3.4 | 11.64 | ||||||||
| 郵電費(fèi) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 租賃費(fèi) | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
| 其他交通費(fèi) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 10 | 10 | 6.7 | 3.28 | ||||||||
| 維修費(fèi) | 18 | 18 | 1.1 | 16.88 | ||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi)（其他交通工具購(gòu)置） | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 15 | 15 | 2 | 13.04 | ||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 9 | 9 | 2.8 | 6.2 | ||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 23 | 23 | 1.1 | 21.86 | ||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 40.6 | 40.6 | 13 | 27.2 | ||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 1311.4 | 1311.4 | 1311.4 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||