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岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣砂管局   2019-06-12 12:14
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第一部分  2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

我局為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位,直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作;做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)9個(gè)股室。事業(yè)編制89人,三性用工編制10人。

我局年末實(shí)有人數(shù)131人。一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái),公務(wù)船2艘(其中1艘系借用),快艇2艘,躉船3艘。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算,2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出。支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

收入預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)632.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款632.70萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少9.01萬(wàn)元,減少1.4 %,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元比上年預(yù)算減少79萬(wàn)元。收入較2018年減少88.01萬(wàn)元,主要原因:2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元,養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。

(二)支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)632.70 萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出578.10萬(wàn)元比上年預(yù)算減少4.41  萬(wàn)元,減少0.8 %;公用經(jīng)費(fèi)54.6萬(wàn)元比上年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元,減少7.8 %;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元比上年預(yù)算減少79萬(wàn)元,減少100 %。支出較2018年減少88.01萬(wàn)元,主要原因是:2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元,養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入632.70萬(wàn)元,其中:基本支出632.70萬(wàn)元。相比上年減少88.01萬(wàn)元,減少原因:2019年財(cái)政預(yù)算未安排打擊非法采砂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元,養(yǎng)老金單位繳費(fèi)比例從5月份下調(diào)為16%及商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。

具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為632.70萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,2019年財(cái)政未安排打擊非法采砂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年度,我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款54.6萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少4.6萬(wàn)元,減少7.8%。主要原因是商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%,工作人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加3萬(wàn)元,主要原因是2019年加大打擊非法采砂力度,砂石執(zhí)法辦二大隊(duì)遷至中洲南套辦公用車(chē)費(fèi)用增加。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

(三)政府采購(gòu)情況

“本單位無(wú)政府采購(gòu)支出”。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車(chē)輛1輛;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)收入632.7萬(wàn)元,支出632.7萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元。

2019年度部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo):

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3: 協(xié)調(diào)各職能部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法,加強(qiáng)水上交通安全整治、夜間禁采等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的《部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效表》。

2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表29。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls