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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李振

聯(lián)絡(luò)電話

7669005

人員編制

46

實(shí)有人數(shù)

46

職能職責(zé)概述

（一）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)規(guī)章及政策規(guī)定，擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市、縣具體實(shí)施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全縣長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）落實(shí)省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（五）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)的應(yīng)用。

（七）貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

（十）完成上級(jí)醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。落實(shí)全縣的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進(jìn)建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好的保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

第四條  縣醫(yī)療保障局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、公務(wù)接待、信訪、維穩(wěn)、機(jī)要、檔案、安全、保密、政務(wù)公開、新聞宣傳、物資采購、后勤保障及相關(guān)合作交流等工作。

（二）待遇保障股。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)（包括大病保險(xiǎn)、無責(zé)任方意外傷害保險(xiǎn)）、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離退休醫(yī)療保障政策和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策。執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施全縣長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（三）醫(yī)藥服務(wù)管理股。執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)的調(diào)整機(jī)制，根據(jù)醫(yī)�；�金運(yùn)行情況，擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。建立健全協(xié)議醫(yī)藥服務(wù)（包括特殊門診）考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。積極推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。根據(jù)上級(jí)政策規(guī)定，落實(shí)全縣藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)藥價(jià)格改革。承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用材料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的管理。承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格等級(jí)評(píng)定工作。落實(shí)開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。

（四）基金監(jiān)管股。落實(shí)國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法和省、市具體實(shí)施辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（五）規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股（行政審批股）。研究制訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、基金管理、內(nèi)部審計(jì)和統(tǒng)計(jì)工作。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。制訂醫(yī)療保障系統(tǒng)法規(guī)政策宣傳方案，指導(dǎo)開展醫(yī)療保障專項(xiàng)行動(dòng)，承擔(dān)本單位規(guī)范性政策文件的合法審查工作。負(fù)責(zé)本單位行政復(fù)議、行政訴訟和法律事務(wù)工作。指導(dǎo)本單位行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱、舉報(bào)郵箱及網(wǎng)絡(luò)輿情等信訪的調(diào)查回復(fù)。

根據(jù)工作安排，統(tǒng)一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務(wù)服務(wù)等事項(xiàng)。

機(jī)關(guān)黨組織（人事股）。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事、工會(huì)、退休人員管理、監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、作風(fēng)建設(shè)及相關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋。

任務(wù)2：基金安全高效運(yùn)行。

任務(wù)3：切實(shí)保障醫(yī)療待遇。

任務(wù)4：深化醫(yī)保支付方式改革。

任務(wù)5：創(chuàng)新醫(yī)保服務(wù)方式。

任務(wù)6：確實(shí)保障干部職工的正常待遇，厲行節(jié)約，無預(yù)算不列支，確保收支平衡。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1.2022年度全縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)為618338人（其中居民586395人，職工31943），實(shí)現(xiàn)常住人口參保率110.05%.

2.2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金總補(bǔ)償1060223人次.

3.出臺(tái)了岳陽縣醫(yī)療救助細(xì)則，截至到12月31日，共對58598人次進(jìn)行資助、救助，撥付救助資金3227.61萬元。其中資助特殊群體參保36884人，資助資金816.19萬元；住院救助16773人次，支付救助金額2242.79萬元，門診救助4941人次，支付救助金額168.63萬元。

4.全縣醫(yī)保定點(diǎn)職工刷卡藥店由以前的114家新增至129家，新增診所9家，新增“雙通道”管理定點(diǎn)醫(yī)院2家、藥店2家；共有城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工特殊病種門診藥店7家、特殊病種門診藥店4家，極大滿足了全縣參保對象就近購藥的需求。

5.堅(jiān)持重拳出擊，加大案件查處力度，形成震攝效果。年度共立案14起，共計(jì)追回違規(guī)基金84.38萬元，行政處罰119.27萬元，向公安機(jī)關(guān)移送線索2起。

6. 全年實(shí)現(xiàn)了收支平衡，完成內(nèi)部控制系統(tǒng)的管理與建設(shè).

7. 在全市醫(yī)療保障系統(tǒng)真抓實(shí)干綜合考評(píng)中，有醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和省市重點(diǎn)民生實(shí)事等兩項(xiàng)工作被評(píng)為表現(xiàn)突出單位，在縣委縣政府綜合績效考評(píng)中，獲評(píng)班子建設(shè)先進(jìn)單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1156.21

40.57

920.64

155

40

1、局機(jī)關(guān)

1156.21

40.57

920.64

155

40

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1105.33

637.44

497.08

140.35

467.89

50.89

50.89

1、局機(jī)關(guān)

1105.33

637.44

497.08

140.35

467.89

50.89

50.89

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1.15

1.15

1、局機(jī)關(guān)

1.15

1.15

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

52.05

52.05

局機(jī)關(guān)

52.05

52.05

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：突出隊(duì)伍建設(shè)，確保全局上下合心合力

目標(biāo)2：確保2022年度全縣城鄉(xiāng)居民常住人口參保率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋

目標(biāo)3：基金安全高效運(yùn)行，切實(shí)保障醫(yī)保待遇

目標(biāo)4：深化支付方式改革，創(chuàng)新醫(yī)保服務(wù)方式。

所有預(yù)期目標(biāo)全部順利完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：基金安全高效運(yùn)行，全年要實(shí)現(xiàn)收支平衡，完成內(nèi)部控制系統(tǒng)的管理與建設(shè)

完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋常住人口參保率100%

完成

指標(biāo)2：加強(qiáng)基金監(jiān)管，2022年要求對協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查全覆蓋

完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：切實(shí)保障醫(yī)療待遇

長期性

指標(biāo)2：基金安全高效運(yùn)行

長期性

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：城鄉(xiāng)居民參保全覆蓋

完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：切實(shí)為老百姓解難題、辦實(shí)事，推動(dòng)醫(yī)療保障事業(yè)全面創(chuàng)新發(fā)展

長期目標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：全縣參保群眾滿意度98%以上

完成

績效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉四兵

局長

黨組

吳京向

副局長

黨組

李振

財(cái)務(wù)股長

財(cái)務(wù)股

許玲瑤

會(huì)計(jì)

財(cái)務(wù)股

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣醫(yī)療保障屬縣財(cái)政全額撥款的行政單位，縣醫(yī)保局目前有在編46人，其中行政編制10人，事業(yè)編制36人，現(xiàn)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療保障事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

本部門2022年度總支出1105.33萬元, 其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.89萬元；基本支出637.44萬元，含人員支出497.08萬元、公用支出140.35萬元，基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；項(xiàng)目支出467.89萬元，項(xiàng)目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，如擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,貫徹執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制 ,落實(shí)省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，提高了全縣人民醫(yī)保待遇，積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度，我局基本支出637.44萬元，其中：人員支出497.08萬元，公用支出140.35萬元。本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)（使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）支出合計(jì)1.15萬元，比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，降低161%，主要原因?yàn)楸静块T嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，接待12批次、106人次，支出數(shù)比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.85萬元，降低161%，原因?yàn)楸静块T加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和公務(wù)接待程序、推行公務(wù)卡結(jié)算制度、嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)等措施，有效控制了非必要公務(wù)接待開支的發(fā)生；無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；無公務(wù)用車購置費(fèi)；無因公出國（境）費(fèi)用。本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)）支出140.35萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作，如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會(huì)議、培訓(xùn)等方面。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途專款專用。

（三）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，縣醫(yī)療保障局及圍繞醫(yī)保開展工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)真抓實(shí)干，用智慧和汗水開創(chuàng)了醫(yī)保工作新局面，展示了醫(yī)保系統(tǒng)一心為民的實(shí)干精神。這些成績的取得，是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是縣委、縣政府和市醫(yī)保局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保站和醫(yī)療機(jī)構(gòu)大力支持的結(jié)果，更是全縣醫(yī)保系統(tǒng)干部職工頑強(qiáng)拼搏、負(fù)重奮進(jìn)的結(jié)果。

五、存在的主要問題

（一）存在的主要問題：

人員不夠，經(jīng)費(fèi)不足；單位公用經(jīng)費(fèi)資金不足不能及時(shí)支付，導(dǎo)致不能反映當(dāng)年整體支出的實(shí)際情況。因業(yè)務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)所需費(fèi)用大幅增加，現(xiàn)有預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)資金已無法滿足

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

為了進(jìn)一步規(guī)范資金管理，力爭在預(yù)算編制管理上更精細(xì)化、科學(xué)化，確保各項(xiàng)開支更規(guī)范、合理，特提出以下建議：

1、基數(shù)預(yù)算與零基預(yù)算相結(jié)合。將預(yù)算足額安排到我單位，在嚴(yán)格審查符合政策法規(guī)的情況下，按零基預(yù)算原則給予補(bǔ)足。

2、隨著醫(yī)�；�金支付方式改革，打擊岳陽縣欺詐騙保力度加強(qiáng)，推進(jìn)信息化建設(shè)的要求加大，業(yè)務(wù)明顯增加，年初預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)已經(jīng)嚴(yán)重不足，為使我局工作順利開展，請求增加公用經(jīng)費(fèi)資金。

3 、建立績效評(píng)價(jià)管理工作的長效機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)作為各部門的日常性工作，加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

5

5

投資評(píng)審率

項(xiàng)目投資評(píng)審率達(dá)100％以上的，得1分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

1

1

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號(hào)中共岳陽縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實(shí)施細(xì)則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

100