2022年岳陽縣發(fā)展和改革局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。擬定全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和政策。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。研究擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關規(guī)章制度，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
2.研究提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調(diào)整建議。
3.研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關價費政策。參與擬訂財政、金融和土地等政策措施。
4.研究提出和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項改革方案。負責推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。
5.研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的政策。牽頭推進實施“一帶一區(qū)”建設。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關工作。
6.負責投資綜合管理，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施。統(tǒng)籌安排縣級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃。規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，按權限審批、核準、審核、備案重大項目，審批、管理政府投資項目初步設計概算。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。研究提出縣重點建設項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長江經(jīng)濟帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設的政策措施，牽頭落實“一帶一區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制區(qū)域規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施。研究制訂并統(tǒng)籌促進縣內(nèi)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)兩型社會建設。擬訂并組織實施全縣易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。參與研究擬訂全縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。參與制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作。
8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關重大問題。統(tǒng)籌全縣服務業(yè)發(fā)展與改革，組織擬訂并推動實施服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關部門組織擬訂實施高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步規(guī)劃政策；研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關工作。承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控意見。根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整。研究提出全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃、全縣儲備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施全縣戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。
11.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。協(xié)調(diào)社會領域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及改革重大問題。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
12.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。參與編制生態(tài)文明建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，會同有關部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度。負責能源行業(yè)統(tǒng)計、預測預警；擬訂煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、可再生能源和分布式能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策并組織實施。
13.擬訂全縣價格改革方案和年度計劃，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控。組織起草有關價格收費法規(guī)草案和政策。承擔省市縣管理的重要商品和服務價格管理工作。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作。負責價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
14.牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動。牽頭開展社會信用體系建設，研究擬訂推進社會信用體系建設的規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，協(xié)調(diào)有關重大問題。
15.會同有關部門擬訂推進全縣經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟動員有關工作。
16.承擔縣國防動員委員會、縣推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設等有關具體工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
縣發(fā)展和改革局設9個內(nèi)設機構：辦公室、法制股、固定資產(chǎn)投資股、資源環(huán)境工交股、社會財貿(mào)服務業(yè)股、價格收費管理股、能源股、行政審批股、評估督導股。下屬5個二級機構：岳陽縣重點建設項目事務中心（副科級）、岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心、岳陽縣社會信用信息中心。
1.縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2.人員基本情況：實有人數(shù)77人，其中：在職42人（全額撥款40人）、退休31人、勞務派遣4人。
二、部門預算單位構成
縣發(fā)展和改革局部門只有局本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有縣發(fā)展和改革局部門本級預算。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算僅指本級預算，本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17、18、19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算569.46萬元，其中，一般公共預算撥款569.46萬元（經(jīng)費撥款569.46萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加2.66萬元，較去年基本持平。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算569.46萬元，其中，一般公共服務474.94萬元、社會保障和就業(yè)42.85萬元、衛(wèi)生健康支出21.42萬元、住房保障30.25萬元（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）。支出較去年增加2.66萬元，較去年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算569.46萬元，其中，一般公共服務支出474.94萬元，占83.40%；社會保障和就業(yè)42.85萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出21.42萬元，占3.76%；住房保障30.25萬元，占5.32%（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)473.66萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出452.06萬元、一般商品和服務支出21.6萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算95.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括誠信平臺運行經(jīng)費、發(fā)改局項目前期經(jīng)費、會議費、價格成本調(diào)查經(jīng)費、價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費、重點建設項目管理經(jīng)費。其中：誠信平臺運行經(jīng)費9萬元，主要用于誠信平臺運行支出；發(fā)改局項目前期經(jīng)費27萬元，主要用于發(fā)改局項目前期經(jīng)費運行支出；會議費3.8萬元，主要用于發(fā)改局會議支出；價格成本調(diào)查經(jīng)費3.8萬元，主要用于發(fā)改局價格成本調(diào)查支出；價格認證及監(jiān)管工作經(jīng)費3.8萬元，主要用于發(fā)改局價格認證及監(jiān)管工作支出；重點建設項目管理經(jīng)費3.8萬元，主要用于發(fā)改局重點建設項目管理運行支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款117.40萬元，比上年增加19.03萬元，增長19.34%。主要原因是：單位新增兩名人員。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)17.15萬元，其中，公務接待費17.15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加0萬元，增長0%。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計21.6萬元，其中：辦公費4.69萬元、印刷費0.82萬元、差旅費4.92萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.82萬元、租賃費0萬元、會議費3.8萬元、公務接待費7.5萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額43萬元，其中工程類0萬元、貨物類8萬元、服務類35萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，縣發(fā)改局資產(chǎn)臺帳上有小車四輛（價值61.64萬元）、門面四個，但小車已于2016年移交縣國資辦，門面于2018年移交縣國資辦。本單位年末共有通用設備103臺（套），總價值44.05萬元。使用辦公用房385.1平方米。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為569.46萬元，其中，基本支出473.66萬元、項目支出95.80萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
