目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
第一部分 岳陽縣人力資源服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關人力資源服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。
2、擬定全縣人力資源服務工作規(guī)劃并組織實施；管理、監(jiān)督、指導全縣人力資源開發(fā)服務與人力資源市場建設工作。
3、負責全縣人力資源引進和交流工作；組織實施全縣專業(yè)技術骨干人才出國（境）和國外機構在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開展國際人才交流與合作。
4、負責全縣勞動用工管理，指導并組織剩余勞動力跨地區(qū)流動，組織勞務交流，開展勞務輸出。
5、負責人事代理、人事檔案管理工作；按照有關規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進人員的聘用手續(xù)。
6、負責收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務。
7、負責組織和管理人力資源業(yè)務范圍內(nèi)的培訓工作，開展人才測評服務。
8、承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
岳陽縣人力資源服務中心有內(nèi)設股室4個，共有干部職工8人，其中：黨員6人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算僅包括本級預算情況。本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)101.65萬元，其中，一般公共預算撥款101.65萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加19.15萬元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)101.65萬元，其中一般公共服務支出101.65萬元。支出較上年增加19.15萬元，其中基本支出增加19.15萬元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標。項目支出無增減。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度岳陽縣人力資源服務中心部門一般公共預算撥款支出101.65萬元，全部為一般公共服務支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為81.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出74.69萬元、一般商品和服務支出6.96萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：檔案管理費20萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.96萬元，比上年增加0.56萬元，增加8.7%。主要原因是：新調(diào)入人員增加人頭經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.01萬元，降低0.03%，主要原因是：按各級要求在上年基礎上壓減經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計6.8萬元，其中:辦公費0.42萬元、印刷費0.16萬元、咨詢費0萬元、水費0.12萬元、電費0.48萬元、郵電費0.8萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.38萬元、差旅費0.96萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.16萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.28萬元（擬開展2次培訓，人數(shù)5人，內(nèi)容為業(yè)務人員業(yè)務培訓）、公務接待費0.4萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.64萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。本單位占用辦公用房230平米。本單位無新增配備單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備預算。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本部門整體支出績效目標101.65萬元,其中基本支出101.65萬元，主要用于宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關人力資源服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。擬定全縣人力資源服務工作規(guī)劃并組織實施；管理、監(jiān)督、指導全縣人力資源開發(fā)服務與人力資源市場建設工作。負責全縣人力資源引進和交流工作；組織實施全縣專業(yè)技術骨干人才出國（境）和國外機構在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開展國際人才交流與合作。負責全縣勞動用工管理，指導并組織剩余勞動力跨地區(qū)流動，組織勞務交流，開展勞務輸出。負責人事代理、人事檔案管理工作；按照有關規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進人員的聘用手續(xù)。負責收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務。負責組織和管理人力資源業(yè)務范圍內(nèi)的培訓工作，開展人才測評服務。承辦上級主管部門交辦的其他事項。涉及一般公共預算當年撥款101.65萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。項目支出0萬元。
本單位無重點績效評價項目。故第30張表《項目支出績效目標表》為空表）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣人力資源服務中心部門預算公開表