岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局2016-部門(mén)預(yù)算公開(kāi)一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局為縣政府組閣局，2016-5-原縣農(nóng)辦與縣農(nóng)業(yè)局合并。合并后機(jī)關(guān)共有162人，其中，在職104人，退休58人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)信息股、糧油股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股、蔬菜辦、新農(nóng)村建設(shè)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股等股室，下設(shè)植保站、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站、黃沙街茶場(chǎng)、農(nóng)廣校、生態(tài)能源服務(wù)中心。其中農(nóng)廣校和生態(tài)能源服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，該兩單位預(yù)決算單獨(dú)公開(kāi)。主要負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)種植業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，推進(jìn)全縣鄉(xiāng)村環(huán)境整治、農(nóng)村規(guī)范建房等工作。
二、2016-度收支預(yù)算表
附表一：預(yù)算收支總表
附表二：支出預(yù)算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
三、部門(mén)收支預(yù)算情況
(一)收入預(yù)算
2016-局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入3454.2萬(wàn)元，其中：
1、縣財(cái)政預(yù)算收入1038萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款988萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬(wàn)元。
2、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入116萬(wàn)元
3、爭(zhēng)取中央、省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金2300萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算
2016-度局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出3454.2萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出719.1萬(wàn)元。其中：基本工資支出313萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼209.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)196.8萬(wàn)元。
2、一般商品和服務(wù)支出250.8萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)33.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)12.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)33萬(wàn)元，差旅費(fèi)19.8萬(wàn)元，維修費(fèi)10.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，其他支出37萬(wàn)元等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助184.3萬(wàn)元。其中：離退休津補(bǔ)貼106.3萬(wàn)元，住房公積金61萬(wàn)元，遺屬費(fèi)17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目支出2300萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2016-局機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)共61萬(wàn)元，比2015-“三公”經(jīng)費(fèi)63.13萬(wàn)元減少1.93萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待28萬(wàn)元，比2015-減少1.4萬(wàn)元，計(jì)劃接待700批次，6500人。接待費(fèi)預(yù)算減少主要是兩方面的努力：一是嚴(yán)格按要求接待，減少接待批次;二是盡量在食堂安排接待，降低接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2016-局機(jī)關(guān)保有公務(wù)用車(chē)4臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排了33萬(wàn)元，比2015-下降0.53萬(wàn)元。2016-局機(jī)關(guān)不安排出國(guó)(境)資金。
(四)重大專(zhuān)項(xiàng)資金管理主要辦法
1、惠農(nóng)直補(bǔ)資金一律先按程序?qū)徍嘶A(chǔ)數(shù)據(jù)，然后由財(cái)政全額打卡直接發(fā)放到農(nóng)戶;
2、強(qiáng)農(nóng)資金(農(nóng)技推廣、陽(yáng)光工程等)專(zhuān)項(xiàng)資金一律先按資金文要求制訂實(shí)施方案，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)建立資金使用臺(tái)帳，逐筆審核專(zhuān)項(xiàng)資金費(fèi)用支出。
3、專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施完成后統(tǒng)一驗(yàn)收，并認(rèn)真搞好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
| 岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局預(yù)算收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | ||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 988.3 | ﹙一﹚工資福利支出 | 719.1 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 50 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 250.8 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 184.3 | |
| 三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 2300 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 2415.9 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計(jì) | 3454.2 | 支出合計(jì) | 3454.2 |
| 岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 預(yù)算撥款 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1154.2 | 1038.3 | 988.3 | 50.0 | 115.9 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 313 | 313 | 313 | |||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | ||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 196.8 | 196.8 | 196.8 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 33.9 | 30 | 15 | 15 | 3.9 | |||||||||
| 印刷費(fèi) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||
| 水費(fèi) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||
| 電費(fèi) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 14.1 | 5.3 | 5.3 | 8.8 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 2 | 2 | |||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||||
| 維修費(fèi) | 10.4 | 3.4 | 3.4 | 7 | |||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 28 | 28 | |||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 32 | 32 | |||||||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||||
| 退休費(fèi) | |||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||||
| 住房公積金 | 61 | 61 | 41.8 | 19.2 | |||||||||||
| 遺屬費(fèi) | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 2300 | 2300 | |||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 備注：支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | |||||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣2016-度農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||
| 一、支出合計(jì) | 61 | ||||||||||||||
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0 | ||||||||||||||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 28 | ||||||||||||||
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 33 | ||||||||||||||
| 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 33 | ||||||||||||||
| （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||||||||||||||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 | ||||||||||||||
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | 0 | ||||||||||||||
| 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 | ||||||||||||||
| 4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | 4 | ||||||||||||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 700 | ||||||||||||||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 6500 | ||||||||||||||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | |||||||||||||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||||||||||||