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岳陽縣水務(wù)局2015年度部門決算公開
來源:縣水務(wù)局   2016-06-13 00:00
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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣水務(wù)局是縣人民政府主管水務(wù)工作的行政事業(yè)單位,為履行水務(wù)工作職責(zé),根據(jù)岳縣辦發(fā)[2011]14號(hào)文件規(guī)定,水務(wù)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),11個(gè)下屬單位。水務(wù)局核定人員編制206人,其中財(cái)政補(bǔ)助人員70人,自收自支人員136人。-末實(shí)有人數(shù)206人。固定資產(chǎn)-末總值397.34萬元,其中辦公用房2585平方米,價(jià)值84.28萬元。一般公務(wù)用車1臺(tái),價(jià)值29.00萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計(jì)8229.77萬元,即財(cái)政撥款收入8229.77萬元。全-支出總計(jì)8229.77萬元,其中:工資福利支出615.51萬元,占總支出的7.48 %;商品和服務(wù)支出489.98萬元,占總支出的5.95%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))372.77萬元,占總支出的4.53%;項(xiàng)目支出6751.50萬元,占總支出的82.04%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2015-公共決算財(cái)政撥款支出8229.77萬元,其中:基本支出1478.26萬元,系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、防汛抗旱、水利工程建設(shè)與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出6751.50萬元,是我局為完成水利基本建設(shè)任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于全縣小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)23.29萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)24.00萬元減少0.71萬元,系我局今-采取加強(qiáng)內(nèi)部管理、規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的成果。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)支出15.18萬元,比預(yù)算15.50萬元減少0.32萬元,降低2.06%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.11萬元,比預(yù)算8.50萬元減少0.39萬元,降低4.59%。

4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1478.26萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)988.23萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)489.98萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如防汛抗旱、爭資立項(xiàng)、項(xiàng)目規(guī)劃編制、辦公、水電、郵電、物業(yè)維護(hù)管理等方面。

(二)部門決算分析

2015-部門決算中,一般商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出363.94萬元,屬水務(wù)局業(yè)務(wù)用房維修費(fèi)、工程規(guī)劃編制、爭資立項(xiàng)前期費(fèi)用等。

(三)下一步措施及建議

2015-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和水利事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為水務(wù)工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽縣水務(wù)局2015-度部門決算公開表格