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岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2023年度預(yù)算公開
來源:水利局   2023-01-10 09:52
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岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心

2023年度預(yù)算公開

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

22、部門整體支出績效目標(biāo)表

23、其他資金績效目標(biāo)表

 


第一部分  岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2023年度預(yù)算公開說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲量調(diào)查和監(jiān)測、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個即:辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機(jī)構(gòu)。共有干部職工60人,其中實(shí)有在職干部職工32人、退休人員28人;實(shí)有事業(yè)編制37人,編外人員13人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算403.85萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款403.85萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入145萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少23.55萬元,主要是因?yàn)槿藛T減少共3人。

(二)支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算403.85萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出33.88萬元、衛(wèi)生健康支出12.88萬元,農(nóng)林水支出340.82萬元,住房保障支出16.27萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少23.55萬元,其中基本支出減少4.71萬元,項(xiàng)目支出減少18.84萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少3人。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.85萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.69萬元、占5.37%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.84萬元,占2.68%;事業(yè)單位醫(yī)療12.88萬元,占3.19%;其他社會保障和就業(yè)支出1.36萬元,占0.34%。住房公積金16.26萬元,占4.03%;水土保持84萬元,占20.8%;水資源節(jié)約管理與保護(hù)256.82萬元,占63.59%(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為249.85萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為154萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要用于……等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)154萬元,主要用于水資源與水土保持節(jié)約管理與保護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出。

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。

2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年增加7.6萬元,增加58.64%。主要原因是預(yù)算口徑不同(2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含公務(wù)員交通補(bǔ)貼)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.08萬元,降低7.41%,主要原因是人員減少3人。

(三)一般性支出情況

2023年度本單位未計(jì)劃安排會議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.71萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)37人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

(四)政府采購情況

2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。

 

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上2022年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為403.85萬元,其中,基本支出249.85萬元,項(xiàng)目支出154萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件:水土保持2023年部門預(yù)算公開表.xlsx