岳陽縣水利局2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一) 職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實(shí)大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個:辦公室、財務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股（岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站）、水利工程運(yùn)行管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、河長制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心（岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心）、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、機(jī)關(guān)黨委。二級機(jī)構(gòu)10個:岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心、岳陽縣水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 。納入2023年單位預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：岳陽縣水利局機(jī)關(guān)、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。
2023年本單位收入預(yù)算12691.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款981.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入5000.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款6709.86萬元�！氨締挝�2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加11661.04萬元，主要因?yàn)楸灸甓绕饘⑸夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算撥款及預(yù)計(jì)實(shí)施的水利工程建設(shè)上級補(bǔ)助資金列入年初預(yù)算，與上年度預(yù)算口徑不一致。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算12691.50萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目73.92萬元、衛(wèi)生健康支出科目40.08萬元、農(nóng)林水支出科目12526.87萬元、住房保障支出科目50.63萬元。支出較去年增加11661.04萬元，其中基本支出減少23.80萬元，項(xiàng)目支出增加11684.84萬元。其中基本支出較上年減少主要因?yàn)槿藛T退休減少經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加主要因?yàn)楸灸甓绕饘⑸夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算撥款及預(yù)計(jì)實(shí)施的水利工程建設(shè)上級補(bǔ)助資金列入年初預(yù)算，與上年度預(yù)算口徑不一致。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5981.64萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出73.92萬元，占1.24%；衛(wèi)生健康支出40.08萬元，占0.67%；農(nóng)林水支出5817.01萬元，占97.25%；住房保障支出50.63萬元，占0.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為761.64萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出190萬元，主要用于按項(xiàng)目管理的工資福利支等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出；資本性支出5000萬元，主要用于水利工程建設(shè)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位政府性基金支出預(yù)算6709.86萬元，主要為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出專項(xiàng)用于鐵山水庫引水工程建設(shè)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.80萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年減少1.24萬元，減少1.49%。主要原因是人員退休減少經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無增加/減少。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算4.5萬元擬召開20次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容主要為學(xué)習(xí)黨的二十大工作報告會、水利工作會議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.04萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容主要為水利工程管理、水政執(zhí)法等學(xué)習(xí)會議。2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車XX輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為12691.50萬元，其中，基本支出851.64萬元，項(xiàng)目支出11839.86萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
