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岳陽縣云段水庫服務所2023年度單位預算
來源:水利局   2023-01-10 09:58
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岳陽縣云段水庫服務所2023年度

單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2023年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)田灌溉。云水電站的發(fā)電,確保正常運行。承辦上級主管部門交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設置

我所共有干部職工19人,其中實有在職干部職工19人,離退人員11人;實有事業(yè)編制人員5人,自籌人員共4人

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算48.38萬元,其中,一般公共預算撥款48.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。數(shù)據(jù)來源見表2!氨締挝2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空!保

(二)支出預算

2023年本單位支出預算48.38萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出4.82萬元、衛(wèi)生健康支出2.69萬元、農(nóng)林水支出37.47萬元、住房保障支出3.4萬元。(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加0.71萬元,其中基本支出增加0.71萬元,項目支出增加/減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整、年終績效增加等,項目支出無增加/減少。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算48.38萬元,其中,一般公共服務支出2.7萬元,占5.50%;社會保障和就業(yè)支出4.82萬元,占9.9%;衛(wèi)生健康支出2.69萬元,占5.5%;農(nóng)林水支出34.77萬元,占71.8%;住房保障支出3.4萬元,占7%。(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為331.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2023年度本單位無項目預算。2023年項目支出年初預算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護經(jīng)費0萬元,主要用于……等方面。2023年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出。預算撥款支出預算0萬元,其中……(數(shù)據(jù)來源見表15,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明“2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。”)

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表13)。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.22萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費0.22萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。

(三)一般性支出情況

2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

本單位2023年會議費預算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓費預算0.16萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)5人,內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容為。(沒有計劃的注明“2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動!保

(四)政府采購情況

2023年度本單位未安排政府采購預算。

本單位2023年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為48.38萬元,其中,基本支出48.38萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開表格

附件:【岳陽縣云段水庫服務所】2023年部門預算公開表.xlsx