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岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2023年度單位預(yù)算
來(lái)源:水利局   2023-01-10 09:25
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岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2023年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。


第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)水庫(kù)水事調(diào)度,維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)性工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作,確保水庫(kù)保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

3、合理優(yōu)化利用水庫(kù)水資源進(jìn)行水力發(fā)電。

 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。大坳水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、電站、大壩、渠道

 

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算171.48萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款171.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少3萬(wàn)元,主要是因?yàn)槁毠るx職。

(二)支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算171.48萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.98萬(wàn)元,農(nóng)林水支出132.42萬(wàn)元,住房保障支出10.08萬(wàn)元。支出較去年減少3萬(wàn)元,其中基本支出減少3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槁毠るx職。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.48萬(wàn)元,其中,水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出132.42萬(wàn)元,占77.2%;事業(yè)單位醫(yī)療支出7.98萬(wàn)元,占4.7%;住房公積金支出10.08萬(wàn)元,占5.9%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.44萬(wàn)元,占7.8%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.72萬(wàn)元,占3.9%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.84萬(wàn)元,占0.5%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為150.48萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元,主要用于水庫(kù)正常運(yùn)行維護(hù)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.78萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13),比上一年減少0.32萬(wàn)元,降低4.1%。主要原因是人員離職。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14),其中,公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少XX0.03萬(wàn)元,降低4.6%,主要原因是人員離職。

(三)一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為0萬(wàn)元,其中,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

附件:大坳水庫(kù)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(1).xlsx