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岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開
來源:縣林業(yè)局   2019-08-02 11:01
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目  錄

一、部門基本概況

1、職能職責及機構(gòu)設(shè)置情況

2、部門預算單位構(gòu)成情況

二、2019年度部門預算情況說明

1、部門收支總體情況及增減變化情況說明

2、一般公共預算撥款支出預算情況

三、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2、“三公”經(jīng)費預算情況

3、政府采購安排情況

4、國有資產(chǎn)占有情況

5、重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明

四、名詞解釋

附件:岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開表

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經(jīng)費預算表

9.整體支出績效目標表

10.項目支出績效目標表

岳陽縣林業(yè)局2019年度部門預算公開

一、部門基本概況

1、職能職責及機構(gòu)設(shè)置情況

職責職能:1)負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作。

3)承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。

4)組織、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作,擬訂區(qū)域性濕地保護規(guī)劃;組織實施建設(shè)濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作。

5)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。

6)負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

7)承擔推進林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

9)承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的責任。

10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金,管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計劃。

11)組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)。

12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

機構(gòu)設(shè)置情況:岳陽縣林業(yè)局實有人數(shù)347人,其中:在職人員271人,離休人員2人,退休人員79人。縣林業(yè)局機關(guān)在職人員112人含:實有公務員30人,岳陽縣森林公安局10人,岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局10人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人,岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊32人,其他二級機構(gòu)事業(yè)人員28人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。

2、部門預算單位構(gòu)成:納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:岳陽縣林業(yè)局機關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護分局四個獨立核算單位。

二、2019年度部門預算情況說明

1、部門收支總體情況

(1)收入預算情況:2019年年初預算數(shù)3579萬元,比上年預算增加1143萬元,增加47%;其中:納入專戶管理的非稅收入350萬元,與上年一致,其他均為一般公共預算收入。

收入增加原因:人員增加及工資基數(shù)上浮,執(zhí)法監(jiān)管活動加強,以及上級專項的增加。

(2)支出預算:2019年年初預算數(shù)3579萬元,比上年預算增加562萬元,增加19%;其中:工資福利支出2103萬元比上年預算增加67萬元,增加3 %;公用經(jīng)費636.2萬元,比上年預算增加了13萬元,增加2%;項目支出674.6萬元比上年預算增加482萬元,增加250%

支出增減原因:人員工資福利的增加原因為人員工資普調(diào)的增加;公用經(jīng)費增加原因系公車改革補貼增加和非稅收入征收成本增加;項目支出的增加原因系上級專項的增加所致。

2、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入3579萬元,其中:基本支出2904.4萬元,項目支出674.6萬元,相比上年增加562萬元,增加原因為主要是上級專項的增加。具體安排情況如下:

(1)基本支出:2019年年初預算數(shù)為2904.4萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為674.6萬元,其中:林業(yè)技術(shù)推廣楠竹示范園50萬元,鐵山庫區(qū)病蟲害防治150萬元,森林防火35萬元,生態(tài)公益林管護27萬元,村莊綠化20萬元,林區(qū)道路建設(shè)與養(yǎng)護30萬元,其他專項362.6萬元。

三、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經(jīng)費預算說明:

機關(guān)運行經(jīng)費共636.2萬元。主要包括:辦公費30萬元,印刷費10萬元,水費5萬元,電費46萬元,郵電費28萬元,差旅費18萬元,公務用車運行維護費22.2萬元,其他交通費3萬元,公務接待費25萬元,維修費32萬元,會議費10萬元,培訓費20萬元,勞務費60萬元,工會經(jīng)費69萬元等。

2、 “三公”經(jīng)費預算情況、增減變化情況和增減變化原因。

(1)公務接待費25萬元,同比2018年公務接待費用下降20萬元。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控制接待費用。

(2)公務用車運行維護費22.2萬元,公務用車保有量3輛,同比2018年公務用車運行維護費持平。

(3) 2019年因公出國(境)費用 0萬元,因公出國(境)團組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。

3、政府采購支出預算情況:

政府采購支出合計554萬元,其中,政府采購貨物預算554萬元,主要是森林病蟲害防治藥劑、造林苗木、森林防火專項等項目所需。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛3輛; 2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,有辦公用房  2275 平米。全部實行整體支出績效目標管理。

5、重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明:

2019年林業(yè)工作的績效目標是以習近平生態(tài)文明思想為指引,圍繞“健康森林、美麗濕地、生態(tài)城鄉(xiāng)、綠色產(chǎn)業(yè)”林業(yè)發(fā)展主題,以造林綠化、資源管護、林業(yè)執(zhí)法、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線,確保我縣林地保有率100%,森林蓄積量增長率達4.1%以上,森林火災發(fā)生率和森林病蟲害發(fā)生率控制在0.5‰和3.5‰以下,林地經(jīng)濟效益增長12.5%以上。

6、本單位無政府性基金預算收支。

四、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

岳陽縣林業(yè)局2019年部門預算公開表.xlsx