岳陽縣大云山國家森林公園2014概算說明
一、 基本情況
岳陽縣大云山國家森林公園管理處為正科級事業(yè)單位，財政實行固定轉(zhuǎn)移支付補貼。全園總?cè)丝?span lang="EN-US">2864/人。參加職工養(yǎng)老保險1083人。機關(guān)內(nèi)設(shè)五個股室，既辦公室、林政股、財政股、綜合股、公益林場�，F(xiàn)有在編在崗19人，下崗職工12人，退休7人。下轄兩個分場主要職責(zé)為發(fā)展森林旅游、木竹管護。
二、
財政收支情況
1、2014-財政預(yù)算收入316萬元。其中一半預(yù)算撥款96萬元，經(jīng)營收入65萬元，其他收入115萬元，中央財政補助40萬元。
2、2014-財政預(yù)算支出316萬元。其中工資福利支出171.1萬元，含職工養(yǎng)老保險，一般商品支出18.6萬元，對個人和家庭的補助支出24.2萬元，經(jīng)營支出54.1萬元項目支出34.8萬元，對附屬單位補助支出12萬元，上繳上級1.2萬元。
三、
“三公”經(jīng)費預(yù)算
1、
公務(wù)接待費用7萬元（含機關(guān)食堂接待）
2、
公車用車支出5萬元（含購油、保養(yǎng)、保險過橋等）
3、
公務(wù)出國（出境）資金未作預(yù)算。
附件2
XX-岳陽縣XX單位預(yù)算收支表
單位：元
| 收入 |
|
|
支出
|
|||
| 內(nèi)容
|
2014-預(yù)算數(shù)
|
內(nèi)容
|
2014-預(yù)算數(shù)
|
功能科目名稱
|
| 一、公共財政撥款
|
960000
|
一、基本支出
|
|
|
| 經(jīng)費撥款
|
960000
|
﹙一﹚工資福利支出
|
171.1000
|
|
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
|
|
﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
|
186000
|
|
| 二、政府性基金撥款
|
|
﹙三﹚對個人和家庭的補助
|
242000
|
|
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
|
|
二、項目支出
|
348000
|
|
| 四、中央財政補助
|
400000
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
541000
|
|
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入
|
650000
|
四、對附屬單位補助支出
|
120000
|
|
| 六、其他收入
|
1150000
|
五、上繳上級支出
|
12000
|
|
|
|
|
六、結(jié)余
|
|
|
| 收入合計
|
3160000
|
支出合計
|
3160000
|
|
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。
|
||||
附件3
XX-岳陽縣XX單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項 目
|
本-預(yù)算數(shù)
|
| 合 計
|
120000
|
| 1、因公出國（境）費用
|
|
|
|
|
| 2、公務(wù)接待費 |
|
|
|
70000
|
| 3、公務(wù)用車費
|
50000
|
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費
|
50000
|
| （2）公務(wù)用車購置
|
|
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。