目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
本單位沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入722.74萬元，收入與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬元，增加53.71%，2020年度支出722.74萬元，支出與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬元，增加53.71%。主要原因是2019年未將其他收入納入決算報(bào)表，本年度完善入賬口徑，并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)722.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入296.27萬元，占本年收入40.99%；其他收入426.47萬元，占本年收入59.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)722.74萬元，其中：基本支出722.74萬元，占本年支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入296.27萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少38.27萬元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出；2020年支出296.27萬元，支出減少38.27萬元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%，比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬元，主要用于以下方面：基本支出296.27萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257萬元，支出決算數(shù)296.27萬元，完成年初預(yù)算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出（類）-林業(yè)和草原（款）-森林資源管理（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為257萬元，支出決算數(shù)為296.27萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出296.27萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)247.95萬元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)48.32萬元，占基本支出的16.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.60萬元，支出決算為3.87萬元,完成預(yù)算的84.13%，其中：（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元；（2）公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.50萬元，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比預(yù)算有所壓減。（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的76.11%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，減少主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比預(yù)算有所壓減。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.87萬元,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.87萬元，與上年持平，其中：（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。（2）2020年度公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.50萬元，與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。（3）2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬元，與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的89.29%。其中，本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬元。本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬元，支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的76.11%，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣大云山國家森林公園管理處2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次15次、接待人次145人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績效情況說明
本單位2020年度預(yù)算績效：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)森林公園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)森林公園營造林工程建設(shè)，組織開展對森林公園內(nèi)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.32萬元，比2019年減少0.01萬元，降低0.02%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
（二）政府采購支出情況
2020年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門原有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；年末無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計(jì)48.32萬元，其中:辦公費(fèi)1.51萬元、印刷費(fèi)0.63萬元、手續(xù)費(fèi)1.53萬元、電費(fèi)1.43萬元、差旅費(fèi)1.83萬元、會(huì)議費(fèi)2.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元、專用材料費(fèi)9.02萬元、福利費(fèi)17.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元、其他商品和服務(wù)支出7.34萬元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
