目錄
第一部分 城市公共交通服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算撥款支出預算表
十四、一般公共預算撥款基本支出預算表
十五、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
十九、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 城市公共交通服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、服務縣域、負責縣域公共汽車、出租汽車的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經營權的出讓等。
5、完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
城市公共交通服務中心無內設機構，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制25名。其中所長1名，副所長2名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)262.96萬元，其中，一般公共預算撥款252.96萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款10萬元。收入較上年增加了47.76萬元，主要原因是人員工資及績效調增。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)262.96萬元，其中交通運輸支出262.96萬元。支出較上年增加了47.76萬元，主要原因是人員工資及績效調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
城市公共交通服務中心2021年一般公共預算撥款收入262.96萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數(shù)為230.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出217.46萬元、一般商品和服務支出13.5萬元。
（二） 項目支出
本年度項目支出預算數(shù)為32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務支出和其他支出。其中保運轉專項支出32萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款13.5萬元，比2020年減少了3.9萬元，減少了22.4％。主要原因是1、將上年度運行經費中的非稅收入成本5萬元劃入了項目支出預算。2、嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數(shù)1.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），與上年相比總體持平。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計13.5萬元，其中辦公費 1.7萬元、印刷費1.1萬元、水費 0.5萬元、電費 1.2 萬元、郵電費 1.8萬元、物業(yè)管理費1.5 萬元、差旅費2.1 萬元、維修（護）費 0.6萬元、會議費0 萬元、培訓費用 1.4萬元、公務接待費用1.2萬元、公務交通補貼0 萬元，其他費用0.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本單位無公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本單位整體支出共計262.96萬元，主要用于基本支出，其中基本支出230.96萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出32萬元，用于專項運行維護經費。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
