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岳陽縣城管監(jiān)察大隊2017年部門預(yù)算編制說明
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2017-04-28 00:00
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一、單位基本情況

城管大隊成立于1989-,現(xiàn)有干部職工85人,其中在職74人,退休11人,另招協(xié)管員60人,執(zhí)法車輛13臺,屬行政類財政差額撥款事業(yè)單位,主要擔(dān)負(fù)著縣城市容市貌、縣城禁炮等行政執(zhí)法和管理工作,內(nèi)設(shè)4個市容市貌管理中隊和1個禁炮大隊

二、2017-度部門預(yù)算表

附表一:預(yù)算收支總表

附表二:預(yù)算支出明細(xì)表

附表三:“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

三、部門預(yù)算收支情況

(一)收入預(yù)算:2017-收入預(yù)算607.61萬元,其中:經(jīng)費撥款607.61萬元。

(二) 支出預(yù)算:2017-支出預(yù)算607.61萬元,其中:工資福利支出240.51萬元,養(yǎng)老金44.33萬元,職業(yè)-金17.73萬元,醫(yī)保金15.39萬元,工傷保險2.05萬元,住房公積金26.6萬元,一般商品和服務(wù)支出33萬元,專項商品和服務(wù)支出228萬元,項目支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預(yù)算:2017-三公經(jīng)費預(yù)算42.5萬元,其中:

1、公務(wù)接待費3.5萬元、因公出國(境)0萬元。

2、公務(wù)用車(執(zhí)法車輛)購置及運行維護(hù)費39萬元,“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車(執(zhí)法車輛)購置及運行維護(hù)費預(yù)計比去-有所增加是由于單位執(zhí)法車輛都已經(jīng)比較陳舊,使用又非常頻繁,導(dǎo)致車輛的各項費用預(yù)計會有所增加。