一、部門(mén)基本概況
(一)主要職能
主要負(fù)責(zé)全縣建筑市場(chǎng)施工企業(yè)管理，建筑工程報(bào)建、建筑施工安全監(jiān)督，施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理工作。我單位現(xiàn)有人員為 50 人，其中在職在崗的為42人，離退休7人，勞務(wù)派遣 1人。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共有內(nèi)設(shè)股室6個(gè)：站長(zhǎng)室、副站長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、辦公室、市場(chǎng)股、安監(jiān)股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
目前， 我單位納入2017-部門(mén)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2017-部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括公共財(cái)政撥款收入，又包括其他收入;支出包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算撥款255.86萬(wàn)元
(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)255.86萬(wàn)元，基本支出255.86萬(wàn)。
四、支出預(yù)算撥款
2017-公共財(cái)政預(yù)算撥款收入255.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為255.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1、人員經(jīng)費(fèi)支出。
人員經(jīng)費(fèi)支出包括：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)、其它工資福利支出合計(jì)255.86萬(wàn)元。
其中工資62.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼：59.89萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.51萬(wàn)元(醫(yī)保7.51萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)1萬(wàn)元)、養(yǎng)老金22.1萬(wàn)元、職業(yè)-金8.84萬(wàn)元、其他工資福利支出：7.97萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出：38.71萬(wàn)元。
辦公費(fèi)3.87萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.86萬(wàn)元，水費(fèi)0.65萬(wàn)元，電費(fèi)2.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.2萬(wàn)元，維修費(fèi)0.86萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，福利費(fèi)0.06萬(wàn)元，其他一般商品和服務(wù)支出0.86萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
(1)退休人員工資及津補(bǔ)：27萬(wàn)元。
(2)住房公積金13.26萬(wàn)元。
(3)獎(jiǎng)勵(lì)金3萬(wàn)元
(4)其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加0.15萬(wàn)元，主要是因?yàn)槭 ⑹屑訌?qiáng)來(lái)縣安全監(jiān)督檢查工作。