一、部門職責及機構設置情況
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所是負責城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的副科級機構，主要職能是負責城區(qū)市容管理、渣土管理、機關單位和居民住戶的垃圾處置費收取、垃圾無害化處理等工作。根據工作需要下設9個職能股室即：辦公室、檔案人事股、考評辦、財務室、 清掃生產股、清運生產股、市容監(jiān)察隊、綜合收費股(門店收費、清運收費、規(guī)費收費)、垃圾場監(jiān)管站。我所-末實有人數為186人，其中在職117人，退休69人，另有勞務派遣人員4人。固定資產-末實有數為1157.70萬元，其中辦公用房650平方米，價值為75.8萬元，垃圾專用車23臺，其中1臺為執(zhí)法勤車，2臺工具車，價值482.8萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
1、-度收支決算情況
2016-度，我所收入總款1720.92萬元：其中公共財政撥款收入1720.92萬元，全-支出總計為1720.92萬元：其中工資福利支出568.66萬元，占總支出的33%;商品服務支出1007.1萬元，占總支出的58.52%;對個人和家庭的補助支出為93.89萬元(含離退休津貼)，點總支出的5.45%，其他資本性支出51.26萬元，占總支出的2.98%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2016-公共財政撥款支出1720.92萬元，其中：基本支出1720.92萬元，系保障我所一般公共服務、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出。包括“4050”人員工資、福利等支出。
3、-度“三公”經費決算情況
2016-“三公”經費支出合計171.07萬元，其中公務用車166.12萬元：環(huán)衛(wèi)所的公務用車費全部是用于垃圾專用車負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生所產生的油料、修理費;2016-招待費4.95萬元：比預算的176萬減少了4.93萬，我所一貫堅持嚴格控制接待標準，推行公務卡結算或機關食堂用餐制度，從而有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。
四、下一步措施及建議
2017-，我所在所務會的正確領導和各股室的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，確保資金和資產的安全完整，更好的完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。2017-，我所將根據-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》;強化事前預算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本，進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為我縣創(chuàng)建工作順利開展奠定基礎。