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高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
來(lái)源:縣財(cái)政局   2018-11-07 17:28
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岳陽(yáng)縣20 17年度部門(mén)(單位)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(mén)(單位)名稱           岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園

預(yù)算編碼               yyx342

評(píng)價(jià)方式:岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園績(jī)效自評(píng)

填報(bào)人:張憬然

聯(lián)系電話: 1587305****

報(bào)告日期:2018年 10月31日

岳陽(yáng)縣財(cái)政局(制)


一、部門(mén)(單位)基本概況

聯(lián)系人

張憬然

聯(lián)絡(luò)電話

7627306

人員編制

21

實(shí)有人數(shù)

21

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)編制工業(yè)園總體規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃,制定生態(tài)工業(yè)園行政管理制度,按規(guī)定審批或報(bào)批生態(tài)工業(yè)園建設(shè)和投資項(xiàng)目,代表縣政府行使工業(yè)園招商引進(jìn)合同簽約主體。

2、負(fù)責(zé)工業(yè)園項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)園征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作,建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。

年度主要工作內(nèi)容

1、 招商引資過(guò)億元項(xiàng)目5-7個(gè),引資總額突破12億元;

2、 完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè);

3、 按合同約定跟蹤督促入園企業(yè)按期建成投產(chǎn);

4、完成稅收2.2億元。

年度部門(mén)(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng),效益明顯。

2、園區(qū)承載能力大幅度提升。

3、項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。

4、招商引資成果豐碩。

5、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。

二、部門(mén)(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

263.2281

263.2281

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

263.2281

188.2281

161.1681

27.06

75.00

0

1、局機(jī)關(guān)

263.2281

188.2281

161.1681

27.06

75.00

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

18.6

9.6

9.0

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

29.5072

29.5072

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1、招商引資過(guò)億元項(xiàng)目5-7個(gè),引資總額突破12億元;

2、完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè);

3、按合同約定跟蹤督促入園企業(yè)按期建成投產(chǎn);

4、完成稅收2.2億元。

1、  招商引資過(guò)億元項(xiàng)目8個(gè),引資總額突破10億元;

2、  全面完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè);’

3、按合同約定跟蹤督促入園企業(yè)按期建成投產(chǎn);

4、完成稅收2.48億元。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門(mén)工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)按照國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求施工

達(dá)標(biāo)

100%

數(shù)量指標(biāo)

招商引資過(guò)億項(xiàng)目8個(gè)

1年

招商引資過(guò)億項(xiàng)目8個(gè)

稅收2.48億

1年

稅收2.48億

時(shí)效指標(biāo)

土方平整

1年

水、電、路、氣配套設(shè)施

2年

成本指標(biāo)

土地征收、報(bào)批、平整等經(jīng)費(fèi)

100%

未啟動(dòng)

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

以高新技術(shù)為引擎,產(chǎn)業(yè)為龍頭,推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化

效益明顯

100%

經(jīng)濟(jì)效益

帶動(dòng)周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,解決部分勞動(dòng)力就業(yè)

經(jīng)濟(jì)效益明顯

100%

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、環(huán)保、高科、安全發(fā)展

達(dá)標(biāo)

100%

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

服務(wù)對(duì)象滿意

90%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

副主任

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園

羅志愛(ài)

工會(huì)主席、會(huì)計(jì)師

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園

李  娟

監(jiān)察室主任、會(huì)計(jì)

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園

劉桃文

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

同意以上評(píng)價(jià)

年    月    日

部門(mén)(單位)意見(jiàn):

同意以上評(píng)價(jià)

部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

填報(bào)人(簽名): 張憬然                      聯(lián)系電話:1587305****

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園2017年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

一、單位概況

(一)單位基本情況

岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園成立于2003年,發(fā)展始于2005年。目前現(xiàn)有干部職工21人,園區(qū)規(guī)劃面積9.43平方公里,已開(kāi)發(fā)面積達(dá)4.82平方公里。在上級(jí)部門(mén)的關(guān)懷和歷屆縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,縣生態(tài)工業(yè)園通過(guò)配套完善基礎(chǔ)設(shè)施提升園區(qū)承載力,大力招商引進(jìn)實(shí)力型、帶動(dòng)型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,傾心服務(wù)優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,園區(qū)實(shí)現(xiàn)了從零起步、從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的歷史性跨越,已建成為布局合理、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、品位高雅的工業(yè)發(fā)展平臺(tái),壯大為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極,連續(xù)多年被評(píng)為岳陽(yáng)市加速推進(jìn)新型工業(yè)化先進(jìn)園區(qū),湖南省產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)名列前茅,2012年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)晉升省級(jí)工業(yè)集中區(qū)。為促進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),將園區(qū)打造成推進(jìn)新型工業(yè)化的示范園區(qū),按照縣委、縣政府以園區(qū)為載體,“五年打基礎(chǔ),十年見(jiàn)成效”的戰(zhàn)略部署,我園正在全面加速創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。2015年5月,經(jīng)省政府批準(zhǔn)同意我園升級(jí)為岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),成功晉升省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2017年縣生態(tài)工業(yè)園基本支付共計(jì)20444835.83元,其中一般人員經(jīng)費(fèi)2354176,商品和服務(wù)支出593678.13(其中公務(wù)接待費(fèi)43327.63;公務(wù)用車(chē)及維護(hù)212550.00;因公出國(guó)為0.),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2003718.00(項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括林沖路公租房及附屬工程、澤園路公租房及附屬工程)。

(二)專項(xiàng)支出

2017年財(cái)政預(yù)算安排工業(yè)園專項(xiàng)資金60萬(wàn)元,專門(mén)用于招商和協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng),效益明顯

全年園區(qū)2017年實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入191.08億元,比2016年169.15億元,增長(zhǎng)12.96%;園區(qū)企業(yè)個(gè)數(shù)56個(gè),同比2016年55個(gè);招商引入資金10.88億元,比2016年8.38億元,同比增加29.73%;園區(qū)全年稅收7.80億元,比2016年6.88億元,增加13.34%。

(二)園區(qū)承載能力大幅提升

1、擴(kuò)園工程順利開(kāi)展

(一)擴(kuò)園工程順利開(kāi)展。

①穩(wěn)步推進(jìn)了四期擴(kuò)園土地平整。

一是克服阻工、多雨等不利因素,完成了科倫二期100畝土地平整;二是余下172畝土方平整設(shè)計(jì)、評(píng)審、招標(biāo)等工作已完成,待城關(guān)鎮(zhèn)完成征拆掃尾工作即可啟動(dòng)工程施工。

②超前啟動(dòng)了五期擴(kuò)園系統(tǒng)工程。

在城關(guān)鎮(zhèn)開(kāi)展土地征收工作的同時(shí),園區(qū)不等不靠,超前啟動(dòng)了五期擴(kuò)園系統(tǒng)配套工程。一是完成了第五期征地區(qū)域內(nèi)的1434畝范圍內(nèi)的路網(wǎng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)。二是完成了五期征地區(qū)域內(nèi)的土地平整方案設(shè)計(jì)和道路工程施工圖設(shè)計(jì)。三是完成了五期擴(kuò)園首批928畝土地報(bào)批資料準(zhǔn)備及與省廳對(duì)接工作。

(二)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善。

一是全力推進(jìn)園區(qū)自來(lái)水?dāng)U容升級(jí)DN500管網(wǎng)建設(shè),總長(zhǎng)達(dá)7.5公里的管網(wǎng)已鋪設(shè)完成。二是完成了武廣高鐵西側(cè)箱涵南延工程;三是完成了園區(qū)一、二、三期雨污分流管網(wǎng)建設(shè)建設(shè),全面實(shí)現(xiàn)了與縣污水處理廠對(duì)接;四是完成了四期興園路道路設(shè)計(jì)及工程預(yù)算;五是完成了園區(qū)污水處理廠選址、測(cè)量以及可研報(bào)告編制和環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。

(三)項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。

園區(qū)始終堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn),將“早開(kāi)工、早建設(shè)、早投產(chǎn)、早出效益”作為企業(yè)服務(wù)及項(xiàng)目建設(shè)跟蹤督辦的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),抓住重大項(xiàng)目,抓準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié), 嚴(yán)格按合同加大項(xiàng)目調(diào)度及協(xié)調(diào)力度,全力推進(jìn)了入園項(xiàng)目建設(shè)。2014年,園區(qū)有茂昌醫(yī)藥、大力神磁選機(jī)、椰星食品飲料、安達(dá)耐火材料、慧璟科技等5個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn);四化建高壓閥門(mén)管件、旺磁電子元器件等2個(gè)項(xiàng)目施工在建;智海復(fù)合電磁線、五鑫機(jī)械、科倫二期、健強(qiáng)藥業(yè)等4個(gè)項(xiàng)目即將開(kāi)工建設(shè)。

(四)招商引資成果豐碩。

2017年園區(qū)堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府招商選資要求,著力引進(jìn)科技含量高、稅收貢獻(xiàn)大的項(xiàng)目,杜絕資源消耗大、科技含量低的項(xiàng)目入園,寧缺毋濫。通過(guò)廣泛收集招商引資線索,大力強(qiáng)化線索跟蹤,簽約落戶園區(qū)項(xiàng)目5個(gè),合同引資10.86億元。

(五)高新區(qū)創(chuàng)建見(jiàn)實(shí)效

創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),將現(xiàn)有園區(qū)打造成推進(jìn)新型工業(yè)化的示范園區(qū),促進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),是2014年園區(qū)中心工作之一。通過(guò)一年的努力付出,我園申報(bào)高新區(qū)各項(xiàng)條件已經(jīng)具備,并于2017年12月26日通過(guò)了省科技廳組織的專家評(píng)審會(huì),即將下達(dá)設(shè)立“湖南岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)” 的正式批文。

(六)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷優(yōu)化

①大力提升服務(wù)水平。

一方面不斷健全“一站式”、“一條龍”服務(wù)機(jī)制,成立企業(yè)服務(wù)工作組,對(duì)投資商和入園企業(yè)從立項(xiàng)審批、登記注冊(cè)、開(kāi)工建設(shè)到投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行全程代理服務(wù),提高辦事效率,加速項(xiàng)目建設(shè)步伐。另一方面,我們圍繞“聯(lián)手幫扶”扎實(shí)開(kāi)展企業(yè)幫扶工作,積極爭(zhēng)取聯(lián)企縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持,調(diào)動(dòng)參聯(lián)單位的力量,實(shí)行包干負(fù)責(zé)制,深入企業(yè),解決實(shí)際困難和問(wèn)題。今年以來(lái),園區(qū)傾心傾力為入園企業(yè)(項(xiàng)目)全程代辦了各類(lèi)手續(xù)60余件,代辦率100%。妥善調(diào)處困擾企業(yè)發(fā)展的老問(wèn)題、難問(wèn)題、突發(fā)性問(wèn)題共50余起,為企業(yè)良性發(fā)展掃清了障礙,開(kāi)辟了快捷通道。

②全力破解發(fā)展瓶頸。

一是積極為企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)家扶持項(xiàng)目,爭(zhēng)取最大的政策資金支持;二是積極為企業(yè)營(yíng)造良好的勞動(dòng)用工環(huán)境,解決企業(yè)招工引進(jìn)人才的難題。通過(guò)舉辦專題招聘會(huì)、組織周邊村組干部召開(kāi)“就近入園區(qū)就業(yè)”宣傳動(dòng)員會(huì)等方式,為園區(qū)勞動(dòng)密集型企業(yè)解決用工缺口。三是積極為企業(yè)搭建融資平臺(tái),解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中資金短缺的問(wèn)題。

③切實(shí)優(yōu)化建設(shè)環(huán)境。

為了確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn),園區(qū)一方面加大協(xié)調(diào)工作力度,深入企業(yè)、工地現(xiàn)場(chǎng)、村組農(nóng)戶了解情況排查矛盾,一年來(lái)來(lái)共調(diào)處各類(lèi)矛盾糾紛百余起;另一方面加強(qiáng)工作橫向聯(lián)系,發(fā)揮公安力量,依法嚴(yán)厲打擊強(qiáng)裝強(qiáng)卸、強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)、強(qiáng)攬工程等一系列影響工程建設(shè)及企業(yè)正常生產(chǎn)的違法行為,為園區(qū)營(yíng)造了有序的發(fā)展環(huán)境。

四、存在的主要問(wèn)題

(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作還需不斷完善,賬目處理業(yè)務(wù)還有待提高。

(二)財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位工作的主旋律,監(jiān)督資金使用還有待進(jìn)一步加強(qiáng)的地方。

五、存在問(wèn)題的改進(jìn)措施

(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),提高實(shí)際工作能力。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)政紀(jì)律,堅(jiān)決把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子。