岳陽縣財政支出項目績效評價報告
評價類型：項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價■
項目名稱 岳陽縣2017年秋冬修項目-岳陽縣水務局實施部分
項目單位 岳陽縣水務局
主管部門 岳陽縣水務局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2018年10月30日
岳陽縣財政局
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責人 |
李凌峰 |
聯(lián)系電話 |
7635119 |
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項目地址 |
岳陽縣中洲鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2017年 10月起至 2018 年10月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
2906 |
實際到位資金 （萬元） |
1864 |
實際支出 （萬元） |
1864 |
結(jié)余（萬元） |
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其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
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省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
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市財政 |
市財政 |
市財政 |
市財政 |
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縣市區(qū)財政 |
2906 |
縣市區(qū)財政 |
1864 |
縣市區(qū)財政 |
1864 |
縣市區(qū)財政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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古港大閘工程 |
130萬元 |
2018-2-9-10# |
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六合垸撇洪閘 |
65萬元 |
2018-2-9-10# |
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楊柳垸泵站 |
90萬元 |
2018-2-9-10# |
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楊柳垸行洪閘 |
90萬元 |
2018-2-9-10# |
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古港分洪閘工程 |
95萬元 |
2018-5-7-20# |
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支出合計 |
1864萬元元元 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預 期 目 標 |
實際完成 |
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岳陽縣水利建設縣級重點項目水務局實施部分計劃投資2906.00萬元，2017年11月-2018年10日下?lián)苜Y金1864.00萬元。 |
截止2018年10月共完成投資1864.00萬元，占撥付資金的100% |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標（目標）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
泵站改造 |
19處 |
19處 |
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小型水利工程 |
22處 |
22處 |
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質(zhì)量指標 |
1.截至2018年10月底，完工項目初步驗收率 |
100% |
100% |
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2.工程驗收合格率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
1.截至2017年底，投資完成比例 |
80% |
80% |
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2.截至2018年10月底，投資完成比例 |
100% |
100% |
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成本指標 |
單價是否控制在批復概算單價內(nèi) |
是 |
是 |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
1.新增、恢復灌溉面積 |
保護人口3.60萬人，耕地2.12萬畝 |
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2.改善灌溉面積 |
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社會效益 指標 |
保護人口數(shù)量 |
3.6萬人 |
保護人口3.60萬人，耕地2.12萬畝 |
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生態(tài)效益 指標 |
1.新增年節(jié)水能力 |
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2.新增水土流失綜合治理面積 |
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服務對象滿意度 指標 |
受益群眾滿意度 |
95% |
95% |
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績效自評綜合得分 |
95分 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務 |
單 位 |
簽字 |
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王衛(wèi)斌 |
副局長 |
岳陽縣水務局 |
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楊志軍 |
財務股長 |
岳陽縣水務局 |
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評價組組長（簽字）： 完成好目標任務 王衛(wèi)斌2018 年 10 月 30 日 |
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項目單位意見： 同意以上評價 項目單位負責人（簽字）：李凌峰 2018 年 10 月 30 日 |
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主管部門意見：同意以上評價 主管部門負責人（簽字）：李凌峰 2018年 10月30 日 |
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填報人（簽名）：晏志軍 聯(lián)系電話：1378785****
2017年水利秋冬修資金-岳陽縣水務局實施部分
工程績效自評報告
一、基本情況
（一）岳陽縣財政下達資金預算和績效目標情況
根據(jù)2017年11月6日岳陽縣人民政府第10次常務會議紀要，
和岳陽縣財政評審中心《關于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批復》（岳縣財審【2018】5號）等，對岳陽縣2017年水利秋冬修項目-岳陽縣水務局實施部分共計投2906.00萬元。截止2018年10月30日岳陽縣財政局分別撥付岳陽縣水務局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護。
（三）項目管理情況
1．資金到位。
截止2018年10月30日岳陽縣財政局分別撥付岳陽縣水務局縣級資金1864.00萬元。主要對中洲垸等19處堤垸泵站進行改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護。
1． 資金安全。
本項目在實施過程中嚴格執(zhí)行岳陽縣水利工程項目工程財務管理制度與項目法人制定的財務管理制度，建設資金實行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關制度，嚴格按合同、工程進度和監(jiān)理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴密，在項目建設過程中資金使用做到了�？顚Ｓ茫瑹o擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。
2． 組織實施。
岳陽縣水務局對岳陽縣2017年秋冬修項目工程十分重視，在組織領導上，為確保工程建設順利進行，岳陽縣水務局成立了由防辦、水利工程管理股、財務股、紀檢監(jiān)察及相關二級機構(gòu)等單位和部門組成的岳陽縣2017年秋冬修項目--岳陽縣水務局實施部分領導小組，負責指導、配合、協(xié)調(diào)工程建設。
在項目建設程序上，我們嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執(zhí)行“四制”：項目法人制、招標投標制、建設監(jiān)理制、合同管理制。在質(zhì)量管理上，項目法人嚴格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工許可報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督；自項目法人至各參建單位均健全并落實了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制；整個工程建設質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程無質(zhì)量和安全隱患。
3． 績效管理
該項目在建設初期，項目法人便組織編寫了“岳陽縣水利工程項目工程財務管理制度”、“岳陽縣水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度”、“岳陽縣水利工程施工進度監(jiān)督制度”、“岳陽縣水利工程質(zhì)量管理制度”等項目管理辦法。在施工過程中嚴格執(zhí)行質(zhì)量、進度、安全、資金等相關管理辦法，在整個項目施工期做到了質(zhì)量合格、進度保證、安全可靠、資金安全的目標。
二、績效自評工作開展情況
（一）前期準備。
岳陽縣2017年水利秋冬修項目-岳陽縣水務局實施部分項目在開工至整個項目實施過程中，一直注重相關資料的收集，并將其匯總。
（二）組織過程
對照“關于開展2017年度中央水利發(fā)展資金績效評價工作的通知”的相關要求逐條進行核對，進行查看資料，察看現(xiàn)場等工作認真做好岳陽縣2017年水利秋冬修項目-岳陽縣水務局實施部分項目資金績效自評工作。
（三）分析評價。
此項目嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執(zhí)行“四制”。項目法人與勘察設計、工程監(jiān)理、設備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補償?shù)确骄院贤鞔_各自的權(quán)利和義務。在工程建設過程中，沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象，合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上，項目法人嚴格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督；自項目法人至各參建單位均健全并落實了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制；整個工程建設質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設進度上，在確保工程質(zhì)量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調(diào)配各項資源，加快施工進度，確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設成果上，項目按照2017年下達的資金任務完成了工程建設。
三、績效目標實現(xiàn)情況分析
（一）項目資金情況分析。
依據(jù)岳陽縣財政評審中心《關于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批復》（岳縣財審【2018】5號）文件計劃投資2906.00萬元，于2018年10月到位1864.00萬元。
資金到位情況表
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類別 |
批復投資（萬元） |
到位資金（萬元） |
資金到位率（%） |
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小計 |
中央 財政 |
縣 財政 |
其他 |
小計 |
中央 財政 |
縣 財政 |
其他 |
小計 |
中央財政 |
地方 財政 |
其他 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
2906 |
2906 |
1864 |
1864 |
64 |
64 |
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2．項目資金執(zhí)行情況分析。
該項目截止2018年10月縣級財政資金到位1864.00萬元，專款專用，全部用于岳陽縣2017年水利秋冬修項目-岳陽縣水務局實施部分項目，共計完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護。
3．項目資金管理情況分析。
本項目在實施過程中嚴格執(zhí)行岳陽縣水利工程項目工程財務管理制度與項目法人制定的財務管理制度，建設資金實行專戶專帳管理。并在資金使用過程中嚴格執(zhí)行結(jié)算審批、付款審簽等相關制度，嚴格按合同、工程進度和監(jiān)理簽證付款，工程款直接撥付施工單位投標時的基本帳戶，資金撥付審簽程序嚴密，在項目建設過程中資金使用做到了�？顚Ｓ茫瑹o擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金的情況。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1．產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1） 項目完成數(shù)量。
岳陽縣財政評審中心《關于岳陽縣2017年水利秋冬修縣級以獎代投及縣級重點項目預算審查的批復》（岳縣財審【2018】5號）等，下達完成中洲垸等19處堤垸泵站改造和22處小型水利工程維修養(yǎng)護，工程實施完成情況已達到預期目標。
（2）項目完成質(zhì)量。
泵站改造和小型水利工程維修養(yǎng)護，嚴格按照相關規(guī)范要求監(jiān)督施工全過程，施工質(zhì)量到達質(zhì)量標準，起到了良好的排澇和保護效果，達到設計要求及相關質(zhì)量標準。
(3)項目實施進度。
2017年度任務已按計劃全部完成，施工進度符合進度要求。
項目實施進度指標情況表
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類別 |
完成總投資額 （萬元）截至2018年 10月底 |
完成中央投資（萬元） |
投資完成比例 |
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截至2017年 12底 |
截至2018年 10月底 |
截至2017年 12月底 |
截至2018年 10月底 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
1864.00 |
1492.00 |
1864.00 |
80% |
100% |
（2） 項目成本節(jié)約情況。
在建設過程中完善職責分工及有關制度建設,落實責任。做好建設項目工程投資估算、初步設計概算、施工圖預算、工程竣工結(jié)算的“四算”編制審核；同時還認真搞好前期設計工作，完整反映項目的設計內(nèi)容，客觀反映施工條件，合理預測工程造價的動態(tài)因素，減少設計變更因素。加強合同管理、工程結(jié)算管理，加強施工現(xiàn)場管理杜絕投資浪費。
項目成本指標情況表
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類別 |
成本指標 （中央財政投入+地方財政投入） |
指標值（萬元） |
實際值（萬元） |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
按岳縣財審【2018】5號投入 |
2906.00 |
2906.00 |
項目成本控制情況表
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類別 |
項目總數(shù) |
項目成本控制在 批復概算內(nèi)的項目數(shù) |
項目成本超出 批復概算的項目數(shù) |
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合計 |
1 |
1 |
0 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
1 |
1 |
0 |
2．效益指標完成情況分析。
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。
岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分工程，使各泵站和小型水利工程能更好發(fā)揮效能，保一方平安，增收糧食，讓堤垸百姓過上安居生活。使垸區(qū)環(huán)境變得更加美好。很大程度上提高了農(nóng)村招商引資的機率，為治理區(qū)農(nóng)民帶來了經(jīng)濟效益。
（2）項目實施的社會效益分析。
岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分工程通過實施后，加大了堤垸的防汛抗洪和灌溉能力，減少了洪災的發(fā)生機率，工程實施后保護人口3.60萬人，耕地2.12萬畝。
社會效益指標情況表
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類別 |
社會效益指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
指標完成比例 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
保護人口數(shù)量（萬人） |
3.6 |
3.6 |
100% |
（3）項目實施的生態(tài)效益分析。
岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分工程通過治理后，使堤垸水更清、岸更綠，使治理區(qū)環(huán)境變得更加美好。
(4)項目實施的可持續(xù)影響分析。
項目建成已開始良性運行，工程達到了設計使用標準。
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類別 |
已建項目是否良性運轉(zhuǎn) |
出現(xiàn)運行維護問題次數(shù) |
是否安排維修養(yǎng)護經(jīng)費 |
工程是否達到設計使用年限 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
是 |
0 |
否 |
是 |
3．滿意度指標完成情況分析。
對受益群眾對項目建設的滿意情況進行問卷調(diào)查，總共派發(fā)20份調(diào)查問卷，統(tǒng)計后，根據(jù)得分標準，岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分工程項目綜合得分95分。
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類別 |
受益群眾滿意度調(diào)查表（份） |
受益群眾滿意度（分） |
備注 |
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2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分 |
20 |
95 |
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成岳陽縣2017年水利秋冬修-岳陽縣水務局實施部分工程，完成指標任務。由于岳陽縣財政尚有1042.00萬元未下?lián)埽皂椖靠冃н�未發(fā)揮到最佳水平。
五、綜合評價結(jié)論
此項目嚴格按照水利基本建設程序進行建設管理，嚴格執(zhí)行“四制”。一是項目法人責任制。該項目法人名稱為岳陽縣水利建設項目管理中心，二是招標投標制。項目施工采用公開招標方式選擇施工單位，招投標依法進行，全過程接受紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督。招標代理單位為華新項目管理有限公司，中標單位為為岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司。三是建設監(jiān)理制。監(jiān)理單位為岳陽天澤建設監(jiān)理有限公司。四是合同管理制。項目法人與勘察設計、工程監(jiān)理、設備采購、工程施工、協(xié)調(diào)補償?shù)确骄院贤鞔_各自的權(quán)利和義務。在工程建設過程中，沒有出現(xiàn)合同違約現(xiàn)象，合同均得到很好的執(zhí)行。在質(zhì)量管理上，項目法人嚴格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督和開工審批備案等報批程序，自覺接受質(zhì)監(jiān)部門和水行政主管部門的監(jiān)督；自項目法人至各參建單位均健全并落實了工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制；整個工程建設質(zhì)量處于良好有序的受控狀態(tài)，工程未發(fā)生質(zhì)量和安全隱患。在建設進度上，在確保工程質(zhì)量的前提下，各參建單位搶抓有利天氣，調(diào)配各項資源，加快施工進度，確保了工程按期如質(zhì)完工。在建設成果上，項目按照2017年下達的資金任務完成了工程建設。在經(jīng)濟、社會、環(huán)境等方面均取得了較好的效益。
六、存在的問題和建議
存在的問題：
1、 本項目部分工程進度較慢，未按實施計劃完成；
2、 已完工項目未及時辦理辦理完工驗收；
3、 施工、監(jiān)理單位工程資料不健全；
4、 屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務局二級機構(gòu)建設工程施工建設資料不齊，財務報賬手續(xù)不夠規(guī)范；
工作建議：
1、制度是工程有序?qū)嵤┑姆▽�，對建設單位、監(jiān)理單位、施工單位進行制度管理，合同管理。
2、發(fā)動群眾積極參與工程質(zhì)量管理，為工程質(zhì)量保駕護航。
3、財政資金撥付按進撥款。