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2019年開(kāi)展的9項(xiàng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)采用“單位自評(píng)+第三方評(píng)價(jià)+財(cái)政審核”相結(jié)合模式，以財(cái)政支出第三方績(jī)效評(píng)價(jià)和預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)，分項(xiàng)分析提出要點(diǎn)評(píng)價(jià)。

評(píng)一：扶貧專項(xiàng)資金7080.68萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)得分95.66分

一、 績(jī)效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)）、《扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》（國(guó)辦發(fā)［2018］35號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法〉的通知》（岳縣財(cái)聯(lián)發(fā)[2019]4號(hào)）等文件的相關(guān)要求，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，提出進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧專項(xiàng)資金規(guī)范使用和管理的建議及措施，促進(jìn)扶貧資金有效使用，推進(jìn)扶貧專項(xiàng)資金年度計(jì)劃管理工作，提高財(cái)政資金使用效率。

二、存在的主要問(wèn)題

1、縣級(jí)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)財(cái)務(wù)賬對(duì)扶貧專項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)口徑不一致

評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，所查閱的47個(gè)項(xiàng)目中：縣級(jí)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)財(cái)務(wù)賬對(duì)扶貧專項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)口徑存在差異，縣級(jí)財(cái)政局將47個(gè)項(xiàng)目資金歸口于扶貧專項(xiàng)資金中核算，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)將47個(gè)項(xiàng)目中經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出列入事業(yè)收入核算。

2、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）撥入村級(jí)的扶貧資金核算未專項(xiàng)核算。

評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）撥入村級(jí)的扶貧資金核算管理有待完善，大多數(shù)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）采用集中核算方式，但沒(méi)有將扶貧資金的臺(tái)賬進(jìn)行專項(xiàng)歸集，采用村級(jí)記“流水賬”的形式，有些項(xiàng)目未記入臺(tái)賬。

3、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管有待完善

如毛田鎮(zhèn)“同心攜手 為愛(ài)傳遞”第二批定向捐贈(zèng)，修路合同沒(méi)有做中標(biāo)程序；

如筻口鎮(zhèn)補(bǔ)助到人到戶的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金用現(xiàn)金發(fā)放；

如柏祥鎮(zhèn)扶貧資金打卡到戶情況，先打到報(bào)賬員賬戶，在分發(fā)到個(gè)人（有現(xiàn)金和打卡兩種情況）；

如月田鎮(zhèn)各村支付扶貧資金大部分由現(xiàn)金支付，未用一卡通支付；

如張谷英鎮(zhèn)異地搬遷抽查憑證中有一筆用現(xiàn)金支付。

4、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）支付扶貧項(xiàng)目資金存在不合規(guī)現(xiàn)象

如柏祥鎮(zhèn)合同簽訂名稱和發(fā)票名稱不一致，有的合同沒(méi)有金額；扶貧專項(xiàng)資金憑證科目書(shū)寫(xiě)隨意。

如月田鎮(zhèn)存在發(fā)票問(wèn)題：村級(jí)部分項(xiàng)目附件有白條，后附發(fā)票為別人代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票；村級(jí)某些基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目未有竣工驗(yàn)收單；

如張谷英鎮(zhèn)存在合同方名稱和發(fā)票名稱不一致的現(xiàn)象，據(jù)說(shuō)是為圖方便，由稅務(wù)局委托就近代開(kāi)造成的。

三、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和扶貧項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)果相結(jié)合，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為參照，重點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)果為依據(jù)，作為今后年度預(yù)算安排的依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可以公開(kāi)。

評(píng)價(jià)二：基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金4031.83萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)得分90.62分

一、項(xiàng)目績(jī)效：

解決了群眾反映較多的“看病難、看病貴”問(wèn)題，切實(shí)減輕群眾個(gè)人支付的醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。人民群眾健康意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來(lái)的健康實(shí)惠。促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化，使全體城鄉(xiāng)居民都能享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)，最大限度地預(yù)防疾病。

二、 存在的問(wèn)題：

1、基藥臺(tái)帳登記不及時(shí),處方書(shū)寫(xiě)不規(guī)范,未及時(shí)公示基藥票據(jù)，部分藥品未明確標(biāo)價(jià),藥品擺放未分區(qū)分類(lèi)存放,基藥報(bào)賬與基藥采購(gòu)比例差距太大。

2、團(tuán)隊(duì)簽約服務(wù)責(zé)任感不強(qiáng),宣傳力度不夠,服務(wù)對(duì)象對(duì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平存在顧慮心理,達(dá)不到簽約目的。

3、缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作熱情不足，個(gè)別村醫(yī)對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，不能很好配合重點(diǎn)人群健康體檢工作。

三、 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：

1、規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。嚴(yán)格基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金的撥付制度。

2、規(guī)范村五室設(shè)置,相關(guān)制度上墻。

3、真實(shí)完善本轄區(qū)內(nèi)基本情況分類(lèi)花名冊(cè)并整理成冊(cè)歸檔，

4、進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家基本藥物制度的監(jiān)管、培訓(xùn)、考核；嚴(yán)格執(zhí)行基藥管理制度，規(guī)范采購(gòu)、用藥、處方行為。

5、做好簽約服務(wù)工作，落實(shí)政府購(gòu)買(mǎi)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議書(shū)簽訂，將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)開(kāi)展情況,納入年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核的重點(diǎn),通過(guò)考核、和定期督導(dǎo)檢查等方式,來(lái)提高團(tuán)隊(duì)簽約服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

6、強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范（第三版）》，按時(shí)參加各種培訓(xùn)會(huì)議,重點(diǎn)記錄會(huì)議內(nèi)容，切實(shí)做到全員培訓(xùn)、全員知曉。

7、強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵(lì)群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開(kāi)展。

8、強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)服務(wù)模式，工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤，實(shí)行專款專用，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。

附件2

2019年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分及結(jié)果應(yīng)用

附件3

岳陽(yáng)縣林業(yè)局2018年度整體財(cái)政支出績(jī)效

評(píng) 價(jià) 報(bào) 告

岳陽(yáng)縣林業(yè)局根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）文件精神，按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面

開(kāi)展2018年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】8號(hào)文件要求，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就開(kāi)展2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

一、單位概況

2018年，縣林業(yè)局機(jī)關(guān)實(shí)有100人含：實(shí)有公務(wù)員24人,岳陽(yáng)縣森林公安局8人，岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢役所5人，岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)8人，相思山國(guó)有林場(chǎng)5人，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員50人；局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（縣綠化委員會(huì)辦公室）；人事股；計(jì)財(cái)股（財(cái)務(wù)核算中心）；法規(guī)股（行政審批辦公室）；資源管理股（林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）。二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣森林公安局（縣防火辦），岳陽(yáng)縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫所；岳陽(yáng)縣營(yíng)林基地工作站；岳陽(yáng)縣林業(yè)技術(shù)推廣中心；岳陽(yáng)縣林權(quán)管理辦公室；岳陽(yáng)縣林權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心；岳陽(yáng)縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)；岳陽(yáng)縣公益林管理站；另加二十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站。主要負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作，擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任；擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

二、單位資金使用及管理情況

2018年，縣林業(yè)局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ吮９�，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)帳后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

一是2018年基本支出1040.26萬(wàn)元。其中：工資福利支出782萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出171.26萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出157.6萬(wàn)元，主要是生態(tài)林規(guī)劃，森林保險(xiǎn)，森林撫育，森林防火及病蟲(chóng)害防治工作經(jīng)費(fèi)等。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理，公務(wù)接待費(fèi)用9.06萬(wàn)元，嚴(yán)格實(shí)行公務(wù)卡消費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為6.33萬(wàn)元；無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用支出。三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念，通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)林業(yè)內(nèi)網(wǎng)方式傳送文件資料，實(shí)行無(wú)紙化辦公。同時(shí)注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。

三、績(jī)效分析

1、預(yù)算執(zhí)行。（1）在職人員控制率，2018年初林業(yè)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)為100人。年末實(shí)有人數(shù)為100人，控制率為100%，沒(méi)有超編現(xiàn)象。（2）預(yù)算完成率100%，年初預(yù)算收支1197.86萬(wàn)元，實(shí)際收支為1197.86萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

2、預(yù)算管理。（1）控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)171.26萬(wàn)元，主要用于辦公電腦及耗材、辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開(kāi)支。（2）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算20萬(wàn)元，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出15.39萬(wàn)元，是嚴(yán)控縮減所有公務(wù)接待的結(jié)果（3）管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，2018年我們制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。（4）預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

3、職責(zé)履行。（1）按照縣委縣政府要求，制定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃；（2）組織監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理；（3）組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理；（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍開(kāi)展防撲火工作；承擔(dān)縣森林防火指揮部的具體工作；（５）指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。通過(guò)一年的努力工作，縣林業(yè)局系統(tǒng)干部切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，使全縣的生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益得到有效提高。

四、存在的主要問(wèn)題

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中用于林業(yè)生產(chǎn)方面支出所占比重偏低。

（2）日常無(wú)紙化辦公控制不夠。

(3)機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)與二級(jí)機(jī)構(gòu)行政經(jīng)費(fèi)存在交叉使用現(xiàn)象。

(4)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)存數(shù)額較大。

(5)食堂未設(shè)立專賬，應(yīng)加強(qiáng)食堂財(cái)務(wù)管理。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

附件4

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位概況

單位基本情況

岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門(mén)，加掛“中共岳陽(yáng)縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機(jī)關(guān)共有163人，其中，在職95人（含三性用工4人），退休人員68人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個(gè)股室。下設(shè)岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣土壤肥料工作站、岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、岳陽(yáng)縣植保植檢站、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽(yáng)縣生態(tài)能源服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校等獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)4臺(tái)小車(chē)，生態(tài)能源服務(wù)中心1臺(tái)小車(chē)。

主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。

2、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)。

3、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。

5、承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。

6、制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

7、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

2018年農(nóng)業(yè)局整體支出共計(jì)10178.53萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)機(jī)關(guān)支出9537.84萬(wàn)元，生態(tài)能源中心542.79萬(wàn)元，農(nóng)廣校97.9萬(wàn)元。基本支出1702.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8476.27萬(wàn)元，主要包括高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)田間工程、水稻集中育秧、糧食高產(chǎn)創(chuàng)建、農(nóng)技推廣體系建設(shè)、水稻病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治、新農(nóng)村建設(shè)等方面。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)基本支出共計(jì)1476.57萬(wàn)元，主要用于人員支出1021.57萬(wàn)元(其中，退休費(fèi)298.15)，公共支出455萬(wàn)元，公共支出中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)31.06萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)19.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)11.32萬(wàn)元；生態(tài)能源服務(wù)中心基本支出127.79萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)2.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出415萬(wàn)元；農(nóng)廣�；�本支出97.9萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入情況。2018年各級(jí)財(cái)政安排農(nóng)業(yè)局專項(xiàng)資金共8476.27萬(wàn)元。其中：糧食高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目758萬(wàn)元，農(nóng)技推廣項(xiàng)目235萬(wàn)元，環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目3019.3萬(wàn)元，2017年千億斤糧食項(xiàng)目508萬(wàn)元，2018年新增糧食項(xiàng)目773萬(wàn)元，產(chǎn)油大縣項(xiàng)目263萬(wàn)元，國(guó)家農(nóng)村沼氣工程項(xiàng)目349萬(wàn)元，其他項(xiàng)目2570.97萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金管理情況。為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，農(nóng)業(yè)局主要采取四項(xiàng)措施。一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是各專項(xiàng)資金建立了專帳；三是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收。專項(xiàng)資金都做到了�？顚Ｓ谩�

三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)項(xiàng)目建設(shè)隊(duì)伍。局機(jī)關(guān)規(guī)范較大的項(xiàng)目實(shí)施前，都成立了專門(mén)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，由局機(jī)關(guān)一名副職牽頭，相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。重大項(xiàng)目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施，相關(guān)部門(mén)參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策，項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。

2、強(qiáng)化責(zé)任，精心組織項(xiàng)目實(shí)施。農(nóng)業(yè)局所有專項(xiàng)資金使用前都制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案，同時(shí)健全了項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購(gòu)管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項(xiàng)目。

3、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目依法依規(guī)實(shí)施。2018年農(nóng)業(yè)局田間工程項(xiàng)目的工程采購(gòu)都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，縣紀(jì)委和縣招投標(biāo)辦全程參入招投標(biāo)過(guò)程。集中育秧、病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治等項(xiàng)目的貨物采購(gòu)都由縣采購(gòu)辦統(tǒng)一采購(gòu)，財(cái)政部門(mén)直接支付貨物資金。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及完工后，農(nóng)業(yè)局都邀請(qǐng)縣財(cái)政、發(fā)改等部門(mén)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，所有項(xiàng)目完工后，都由縣審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。農(nóng)業(yè)局所有專項(xiàng)資金使用都順利通過(guò)了省相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收。

四、整體支出績(jī)效情況

一年來(lái)，圍繞市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)工作的職責(zé)，高位謀劃推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略新舉措，推動(dòng)“三農(nóng)”工作上水平、求突破，在全系統(tǒng)干職共同努力下，實(shí)現(xiàn)了從抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向農(nóng)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)變、從抓農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量向抓供給質(zhì)量轉(zhuǎn)變、從抓農(nóng)業(yè)工作向抓綜合管理轉(zhuǎn)變，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2018年，我們?nèi)�力推進(jìn)了10項(xiàng)重點(diǎn)工作：

一是糧油生產(chǎn)成效顯著。始終把糧食生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)部門(mén)的主業(yè)，以穩(wěn)糧增收調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式為主線，建設(shè)3個(gè)萬(wàn)畝綠色優(yōu)質(zhì)高效水稻示范片，開(kāi)展32萬(wàn)畝水稻病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治綠色防控，以品質(zhì)高檔化、種植區(qū)域化、栽培無(wú)害化、銷(xiāo)售訂單化為標(biāo)準(zhǔn)，以集中育秧全覆蓋、綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建與“湘米工程”融合、發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體等為抓手，推進(jìn)我縣糧食生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了糧食產(chǎn)能持續(xù)穩(wěn)定、糧食品質(zhì)大幅提升，大縣地位得到鞏固，今年再次進(jìn)入了“全省糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣”行列，實(shí)現(xiàn)了糧食生產(chǎn)“11連冠”。及時(shí)謀劃秋冬種工作，爭(zhēng)取縣財(cái)政300萬(wàn)元專項(xiàng)資金，以大力發(fā)展油菜、積極發(fā)展綠肥為重點(diǎn)，在中洲鄉(xiāng)打造兼培肥地力、農(nóng)民增收于一體的萬(wàn)畝油菜示范片，在筻口、新墻、柏祥、楊林、公田、黃沙街、榮家灣等鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造G240（岳汨線）、Ｘ035（三合至朱侖段）、Ｘ108（榮公線）沿線1.5萬(wàn)畝三條綠肥示范帶。

二是特色產(chǎn)業(yè)培育主動(dòng)探路。為了從根本上改變我縣農(nóng)產(chǎn)品“說(shuō)什么有什么、要什么沒(méi)什么”的現(xiàn)狀，我們提出在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、提高油料生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，積極探索農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，牽頭組織9個(gè)單位，就全縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了比較系統(tǒng)的調(diào)研，提出了“1+2+3”發(fā)展框架建議（“1”即一縣一特的岳陽(yáng)肉鴿，“2”即“茶香小鎮(zhèn)”、 “果濃小鎮(zhèn)”的茶葉和特色水果，“3”即以岳陽(yáng)蘭花蘿卜為代表的特色蔬菜、金盆柚、油茶），該建議已被寫(xiě)入2019年人大會(huì)上的政府工作報(bào)告之中，草擬并提交了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（代擬稿），待縣委、縣政府科學(xué)決策后組織實(shí)施。農(nóng)業(yè)品牌創(chuàng)建成效明顯，新增省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家（峰嶺菁華果業(yè)公司），新創(chuàng)國(guó)家級(jí)示范合作社3個(gè)（潤(rùn)升水稻、大和苗木、綠緣梔子）和省級(jí)示范合作社2個(gè)（海成家禽、幼雄水稻），湖南清渠生態(tài)股份有限公司和岳陽(yáng)峰嶺菁華果業(yè)有限公司在證劵市場(chǎng)掛牌，全民鴿業(yè)“頤神源”商標(biāo)被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)，“岳陽(yáng)王鴿”成為農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品，“岳陽(yáng)蜂蜜”獲得中國(guó)地理標(biāo)志證明商標(biāo)，新增了綠色食品3個(gè)，“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)”指標(biāo)項(xiàng)向市申報(bào)加分11.5分。

三是特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn)。筻口+新墻“果濃小鎮(zhèn)”和黃沙街“茶香小鎮(zhèn)”入圍全市20個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建單位。目前果濃小鎮(zhèn)的規(guī)劃已經(jīng)啟動(dòng)，菁華果業(yè)已完成了研學(xué)旅行基地的規(guī)劃編制，辦理了320畝營(yíng)地用地手續(xù)，投入資金1300余萬(wàn)元，完成了土地整理、入園道路路基建設(shè)，房屋改造、綠化配套建設(shè)正在實(shí)施，連接清水葡萄園和菁華果業(yè)的重要節(jié)點(diǎn)潼溪街小集鎮(zhèn)改造已基本完成，制定了新墻葡萄基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方案。黃沙街茶香小鎮(zhèn)完成了整體方案設(shè)計(jì)和重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)，自G240蒼坪村坪中片經(jīng)三和村、黃沙街茶場(chǎng)、黃沙集鎮(zhèn)到蒼坪村坪橋片再到G240全長(zhǎng)11.6公里道路沿線房屋的征拆和白改黑已經(jīng)完成，沿線路域環(huán)境和村莊整治正在進(jìn)行，村容村貌得到明顯提升。黃茶產(chǎn)業(yè)園進(jìn)園道路正在施工，啟動(dòng)了鐵山庫(kù)區(qū)200畝高山茶的試種，茶葉加工也與岳陽(yáng)市茶博城達(dá)成了初步合作意向，引進(jìn)了岳陽(yáng)第一套黃茶生產(chǎn)清潔化流水生產(chǎn)線，著手建設(shè)岳陽(yáng)黃茶標(biāo)準(zhǔn)化示范基地。

四是農(nóng)村人居環(huán)境面貌改善。一方面抓好大面環(huán)境衛(wèi)生整治。把全域整潔工程作為農(nóng)村人居環(huán)境改善的基礎(chǔ)性工作，突出了“三個(gè)重點(diǎn)、一個(gè)延伸”，三個(gè)重點(diǎn)即抓村民理事會(huì)作用發(fā)揮、群眾宣傳教育、垃圾集中收集清運(yùn)；一個(gè)延伸即推行農(nóng)村禁炮限塑管理。按照“戶保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”要求，全面推行垃圾集中收集清運(yùn)，全縣已建垃圾壓縮站24個(gè)，15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）全部實(shí)施了垃圾收集清運(yùn)社會(huì)化服務(wù)，全縣垃圾集中到新開(kāi)垃圾填埋場(chǎng)實(shí)行無(wú)害化處理。從2018年4月份起，調(diào)整環(huán)境整治考核獎(jiǎng)懲方式，將檢查成效直接與下?lián)芙?jīng)費(fèi)掛鉤，實(shí)行重獎(jiǎng)重罰，我縣農(nóng)村環(huán)境整治管理水平進(jìn)一步提升，在全市環(huán)境衛(wèi)生考核中排名第一。另一方面牽頭組織“空心房”整治村容村貌提升攻堅(jiān)行動(dòng)。以建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村為導(dǎo)向，以“兩保障”為前提（保障生活性用房、適度保障生產(chǎn)性用房），從“四拆除、三整修、兩規(guī)范、一集中”入手（拆違、拆危、拆空、拆棚，修破、修偏、修雜，規(guī)范村莊空間布局、規(guī)范庭院合理布置，村民建房相對(duì)集中），在黃沙街鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新開(kāi)鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和麻塘辦事處、榮家灣鎮(zhèn)G240交通沿線，實(shí)施為期3個(gè)月的農(nóng)村“空心房”整治、村容村貌提升攻堅(jiān)，目前“4321”攻堅(jiān)行動(dòng)，已拆除“空心房”81棟8797.18平方米、偏雜屋16棟1934.1平方米、棚架240個(gè)10731.5平方米；整治偏雜屋367棟24259.14平方米、棚架11個(gè)2209.3平方米、菜園及種養(yǎng)圍欄81處3849.3米，有效提升了村容村貎。我縣攻堅(jiān)行動(dòng)得到岳陽(yáng)市主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，將作為全市三級(jí)干部會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參觀。

五是規(guī)范村民建房打翻身仗。一方面農(nóng)村大面建房管理見(jiàn)成效。以“三鼓勵(lì)四禁止”、“五有三到場(chǎng)”為總要求，明確了30戶大集中和5戶以上小集中相結(jié)合的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，嚴(yán)禁未批先建、建新不拆舊、批小建大、批甲地建乙地、一戶多宅、占用基本農(nóng)田建房等違規(guī)行為，杜絕了占用基本農(nóng)田建房、未批先建、超面積建房現(xiàn)象，較好地執(zhí)行了一戶一宅、建新拆舊政策，有效地保護(hù)了耕地資源、優(yōu)化了村莊空間布局，實(shí)現(xiàn)了集約節(jié)約用地。另一方面集中建房工作出彩爭(zhēng)先。2018年，爭(zhēng)取縣財(cái)政近3000萬(wàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金完成集中建房點(diǎn)24個(gè)，超過(guò)市里下達(dá)的20個(gè)30戶以上集中建房點(diǎn)的目標(biāo)任務(wù)。分散建房管控和集中建房點(diǎn)建設(shè)成效十分明顯，11月14日，迎來(lái)了全市農(nóng)村“空心房”整治第三季度講評(píng)調(diào)度暨改善農(nóng)村人居環(huán)境推進(jìn)會(huì)在岳陽(yáng)縣召開(kāi)。

六是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有序推進(jìn)。部署開(kāi)展第五輪美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定1個(gè)示范建設(shè)村，繼續(xù)實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)、縣直部門(mén)聯(lián)點(diǎn)幫扶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記領(lǐng)辦。制定了《岳陽(yáng)縣2018年度鄉(xiāng)村振興（美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建）工作考核辦法》，將《示范村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核計(jì)分細(xì)則》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核計(jì)分細(xì)則》、《縣直幫扶單位美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考核計(jì)分細(xì)則》以及《美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)10條》印發(fā)到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各相關(guān)單位。15個(gè)示范村聯(lián)村縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到點(diǎn)召開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議，落實(shí)幫扶資金計(jì)劃。目前已開(kāi)工47個(gè)項(xiàng)目中，已完工12個(gè)，開(kāi)工率達(dá)96%，資金投入比例達(dá)70%以上。向市申報(bào)的4個(gè)市級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村，已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收。

七是種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)扶貧精準(zhǔn)發(fā)力。突出抓好市產(chǎn)業(yè)扶貧“百企幫百村”工作。組織7家省級(jí)龍頭企業(yè)、8家市級(jí)龍頭企業(yè)、2家擬申報(bào)市級(jí)龍頭企業(yè)與全縣17個(gè)重點(diǎn)貧困村結(jié)對(duì)幫扶，采取一村一策的形式與645戶貧困戶簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展合同，共同發(fā)展土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產(chǎn)業(yè)。省級(jí)龍頭企業(yè)湖南清渠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)口支持步仙鎮(zhèn)步仙湖村，流轉(zhuǎn)5戶貧困戶土地10.5畝開(kāi)展稻蝦混養(yǎng)，公司免費(fèi)提供種子、種苗，全程技術(shù)服務(wù)，保價(jià)回收產(chǎn)品，預(yù)計(jì)貧困戶通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、有機(jī)水稻和龍蝦養(yǎng)殖戶平可以增收6500元左右。突出抓好縣產(chǎn)業(yè)扶貧“百千萬(wàn)”工程。到目前為止，共有19家農(nóng)業(yè)企業(yè)與30個(gè)貧困村（其中重點(diǎn)貧困村17個(gè)）開(kāi)展香菇、油茶、土雞、土豬、玉米、龍蝦、紅薯、蘿卜等特色產(chǎn)業(yè)，聯(lián)系貧困戶1888戶。突出抓好黃茶、蔬菜兩個(gè)省級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧扶貧項(xiàng)目的實(shí)施。黃茶產(chǎn)業(yè)采用委托幫扶方式，在月田鎮(zhèn)江堧村建設(shè)200畝高山黃茶基地，按照貧困人口人均2000元的標(biāo)準(zhǔn)，幫助月田鎮(zhèn)江堧村、月東村共計(jì)107戶338名貧困人口脫貧。蘿卜產(chǎn)業(yè)采用直接幫扶方式，在張谷英鎮(zhèn)蓮花湖村建設(shè)有機(jī)蘿卜200畝，在饒村等周邊村發(fā)展有機(jī)蘿卜100畝，按照貧困人口人均2000元的標(biāo)準(zhǔn)，由實(shí)施主體為貧困人口提供發(fā)展蘿卜產(chǎn)業(yè)需要的種子、肥料、技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品保價(jià)回收（每公斤0.7元），幫助蓮花湖村、饒村村119戶342名貧困人口脫貧。

八是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全常抓不懈。堅(jiān)持依法執(zhí)政、依法行政，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)政執(zhí)法工作程序，在進(jìn)行農(nóng)業(yè)行政處罰時(shí)，嚴(yán)格按照表明身份、說(shuō)明理由、聽(tīng)取申辯、調(diào)查取證、聽(tīng)證、審批查決定、送達(dá)等農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法規(guī)范開(kāi)展工作，落實(shí)行政執(zhí)法信息公開(kāi)制度，做到行政執(zhí)法案件的執(zhí)法人員、依據(jù)、程序、結(jié)果一律公開(kāi)透明，積極農(nóng)業(yè)行政處罰案卷評(píng)查工作，組織執(zhí)法人員對(duì)所有案卷備份進(jìn)行交叉互評(píng)、交流、推優(yōu)，全年無(wú)行政復(fù)議、行政訴訟案件發(fā)生。以創(chuàng)建省級(jí)食品安全示范縣為契機(jī)，嚴(yán)厲打擊農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域的違法、違規(guī)行為，下發(fā)停止違法私屠濫宰行為通知書(shū)27份，糾正屠宰點(diǎn)違規(guī)行為6次，查扣沒(méi)收生豬產(chǎn)品730公斤，新建成張谷英、筻口、麻塘、柏祥4個(gè)定點(diǎn)屠宰示范點(diǎn)。全面加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)，共執(zhí)行快速檢測(cè)8000多個(gè)樣品，合格率98.8%，送檢產(chǎn)品600批次全部合格，屠宰企業(yè)“瘦肉精”自檢和屠宰監(jiān)管共2000批次，抽檢全部合格。加強(qiáng)基層檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，在縣財(cái)政每鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入5萬(wàn)元基礎(chǔ)上，我局再對(duì)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各配套4—6萬(wàn)元建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢驗(yàn)檢測(cè)室，并對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了跟班學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。嚴(yán)格農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，對(duì)全縣農(nóng)資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行備案登記，嚴(yán)格管控入門(mén)條件，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)主體減少了一半，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加規(guī)范。推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大力發(fā)展“三品一標(biāo)”企業(yè)，制訂了茶葉、蔬菜、水果等標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，基地農(nóng)民人手一冊(cè)，5個(gè)企業(yè)15個(gè)品種申報(bào)了綠色食品，提質(zhì)改造了茶葉、水果、蔬菜等標(biāo)準(zhǔn)園5個(gè)，完成國(guó)家級(jí)36萬(wàn)畝綠色水稻生產(chǎn)基地續(xù)展和161萬(wàn)畝測(cè)土配方施肥任務(wù)。

九是農(nóng)業(yè)環(huán)保工作有序推進(jìn)。積極應(yīng)對(duì)中央環(huán)保督察回頭看過(guò)程中交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，垃圾和秸桿禁燒、化肥農(nóng)藥減量和面源污染治理等都順利交賬。農(nóng)業(yè)污染普查、土壤和農(nóng)產(chǎn)品重金屬污染加密調(diào)查等工作基本完成。制定了岳陽(yáng)縣產(chǎn)糧（油）大縣土壤環(huán)境保護(hù)方案，開(kāi)展產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)，積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染防控和農(nóng)村廢棄物無(wú)害化處理與資源利用等工作。

十是爭(zhēng)取政策支持積極有效。受省級(jí)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌和種植面積遙感的影響，耕地地力補(bǔ)貼減少很多，我們積極爭(zhēng)取省財(cái)政追加500多萬(wàn)元，較好地解決了惠農(nóng)補(bǔ)貼和糧食生產(chǎn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作經(jīng)費(fèi)短缺問(wèn)題。

同時(shí)，駐村扶貧工作在駐村工作隊(duì)和全體結(jié)對(duì)幫扶人員的共同努力下，效果良好；招商引資上引進(jìn)了投資近兩億元的漁美康生物科技有限公司，2019年部分投產(chǎn)，三年內(nèi)稅收將過(guò)千萬(wàn)元；全面小康建設(shè)市考核縣的三項(xiàng)指標(biāo)中，農(nóng)村垃圾集中處理率達(dá)到100%，規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比和農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計(jì)排全市第二；“大棚房”整治工作進(jìn)入了最后掃尾階段；“兩區(qū)”劃定進(jìn)入實(shí)施階段；同時(shí)，縣委、縣政府部署的文明縣城創(chuàng)建、“最多跑一次”改革、掃黑除惡、國(guó)有資產(chǎn)整治、聯(lián)手幫扶企業(yè)、國(guó)土造地、河長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制等中心工作緊抓緊促，順利開(kāi)展。各綜合性、服務(wù)性股室站在行政執(zhí)法、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、人事老干、計(jì)生信訪、機(jī)關(guān)建設(shè)和管理服務(wù)等方面，以及各二級(jí)機(jī)構(gòu)工作都按部就班推進(jìn)。

五、存在的問(wèn)題

一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，特色產(chǎn)業(yè)不突出，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)不多不強(qiáng)。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治壓力巨大，生活污水處理、生活垃圾分類(lèi)處置、農(nóng)業(yè)投入品廢棄物回收、垃圾秸桿禁燒等矛盾日益突出。三是鄉(xiāng)村振興任務(wù)繁重，農(nóng)業(yè)系統(tǒng)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理，年齡老化等問(wèn)題比較突出，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作難以出特色等。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年12月10日

附件5

岳陽(yáng)縣自然資源局

2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位概況

（一）單位的基本情況

岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局主要負(fù)責(zé)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。全局下設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)股室和9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人（全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人，自收自支編制人員9人），臨聘人員16人，退休人員47人。

2018年工作目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入達(dá)到1.5億元，完成建設(shè)用地報(bào)批1500畝,土地開(kāi)發(fā)整理面積達(dá)到15000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

（二）整體支出規(guī)模，使用方面和主要內(nèi)容

2018年岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局總支出4413.40萬(wàn)元，其中：①基本支出2489.30萬(wàn)元，包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；②項(xiàng)目支出1924.10萬(wàn)元，主要是災(zāi)毀耕地復(fù)墾專項(xiàng)補(bǔ)助資金、土地變更調(diào)查、礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編、農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證、不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、土地出讓業(yè)務(wù)工作、土地開(kāi)發(fā)整理復(fù)墾資金、其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金等項(xiàng)目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局基本支出共計(jì)2489.30萬(wàn)元，主要用于人員支出1383.08萬(wàn)元，公用支出1106.22萬(wàn)元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.62萬(wàn)元。年初我局制定了《岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2018年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，既明確了各二級(jí)機(jī)構(gòu)非稅收入任務(wù)，又提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目支出

1、2018年我局項(xiàng)目支出1924.10萬(wàn)元，其中：災(zāi)毀耕地復(fù)墾專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出159.08萬(wàn)元，土地變更調(diào)查支出16萬(wàn)元，礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編支出12萬(wàn)元，其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金支出814.19萬(wàn)元，農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出297.83萬(wàn)元、衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)支出40.00萬(wàn)元、土地出讓業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元、土地開(kāi)發(fā)整理復(fù)墾資金支出345萬(wàn)元。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

1、耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心配合開(kāi)展工作；

2、土地整理專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

3、土地出讓專項(xiàng)由局地產(chǎn)股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心配合開(kāi)展工作；

4、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)由局地環(huán)股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

5、礦產(chǎn)資源整治專項(xiàng)由局礦產(chǎn)資源管理股負(fù)責(zé)組織，岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《關(guān)于土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關(guān)于土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)岳陽(yáng)縣環(huán)洞庭湖重大項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定〉的通知》、《岳陽(yáng)縣國(guó)土資源專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長(zhǎng)、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員嚴(yán)格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進(jìn)度嚴(yán)格審查、分批付款；在資金管理上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開(kāi)支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、單位整體支出績(jī)效情況

（一）社會(huì)效益

保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。

（二）經(jīng)濟(jì)效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長(zhǎng)，礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開(kāi)發(fā)利用。

（三）生態(tài)效益

耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過(guò)土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

（四）可持續(xù)影響

通過(guò)合理開(kāi)發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國(guó)土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過(guò)土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過(guò)地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

五、存在的主要問(wèn)題

1、非稅收入執(zhí)收任務(wù)難以完成。

因國(guó)家政策調(diào)整，我局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已基本上全部取消，非稅收入大幅度減少，造成非稅收入執(zhí)收難度加大，執(zhí)收任務(wù)難以完成。

實(shí)際操作過(guò)程中，預(yù)算執(zhí)行難度大，實(shí)際支出難以完全按照年初預(yù)算執(zhí)行。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、開(kāi)源節(jié)流，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)收入，同時(shí)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。

2、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年12月10日

附件6

岳陽(yáng)縣生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)專項(xiàng)資金

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）項(xiàng)目基本情況

岳陽(yáng)縣生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)承擔(dān)著全縣全年近7.3萬(wàn)噸垃圾的無(wú)害化處理，全年預(yù)算專項(xiàng)資金1167萬(wàn)元，實(shí)際到位專項(xiàng)資金1167萬(wàn)元，實(shí)際使用專項(xiàng)資金1051.42萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、項(xiàng)目資金情況。全年對(duì)全縣垃圾處理投入項(xiàng)目資金1167萬(wàn)元，實(shí)際使用1051.42萬(wàn)元，其中：管理費(fèi)用支出90.44萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用420.15萬(wàn)元，電費(fèi)及燃油費(fèi)開(kāi)支52萬(wàn)元，維修、攤銷(xiāo)及材料支出488.83萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金使用情況。資金使用方面，我們做到了專戶儲(chǔ)存，�？顚Ｓ�，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

3、建立了健全的財(cái)務(wù)管理制度。我單位為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合實(shí)際情況制定了項(xiàng)目預(yù)算員職責(zé)、財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)、項(xiàng)目資金支出管理以及項(xiàng)目審批的有關(guān)辦法。

4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。在資金管理上，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的管理要求，專項(xiàng)資金直接用于垃圾無(wú)害化處理。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，并能?chē)?yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金使用合理；各種帳務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范。

（三） 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（1）消耗性材料管理:

建立了消耗性材料安全庫(kù)存管理，采購(gòu)保管與領(lǐng)用嚴(yán)格分開(kāi)，材料采購(gòu)有采購(gòu)單，入庫(kù)有驗(yàn)收單，出庫(kù)有領(lǐng)料單。

（2）車(chē)間維修：

車(chē)間設(shè)備故障，首先自行診斷，維修工能自行處理的自行維修，需要尋求外部專業(yè)技術(shù)力量，零部件更換的車(chē)間負(fù)責(zé)人以書(shū)面報(bào)告的形式提出，由經(jīng)理審核后，再由副場(chǎng)長(zhǎng)采購(gòu)。

（四）項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

從整體上看單位設(shè)備維修和材料管理等決策正確、資金管理規(guī)范。項(xiàng)目管理到位、政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。本項(xiàng)目的實(shí)施改善了本縣生活環(huán)境，對(duì)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了以下目標(biāo)：

（1）    為我縣無(wú)害化處理垃圾7萬(wàn)噸。

（2）    滲濾液處理2萬(wàn)噸。

（3）為我縣城市市容環(huán)境的快速發(fā)展提供了良好的條進(jìn)，人人享有宜居的優(yōu)美的生活和工作環(huán)境。

（六）存在的問(wèn)題

我們發(fā)現(xiàn)因垃圾場(chǎng)車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，故障率較高，維修成本較大，以后要加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)及維護(hù)，使故障率有效的降低。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年11月20日

附件7

岳陽(yáng)縣人社局2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)

項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一）項(xiàng)目基本概況

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)是社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的組成部分，采取以政府為主導(dǎo)，以居民個(gè)人(家庭)繳費(fèi)為主，政府適度補(bǔ)助為輔的籌資方式，按照繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和待遇水平相一致的原則，為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療需求。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、該專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)共支出3025.33萬(wàn)元，明細(xì)如下：

（1）資助貧困戶參保項(xiàng)目，該專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)共支出312.8萬(wàn)元，主要用于我縣共有特困供養(yǎng)人員2078 人,資助標(biāo)準(zhǔn)180元/人,資助金374040元,五保戶、建檔立卡貧困戶人數(shù)為30599人;按照資助90元/人標(biāo)準(zhǔn)核算,資助金額為2753910元。

（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保項(xiàng)目，該專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)共支出2712.53萬(wàn)元，全部用于城鄉(xiāng)居民621452人的報(bào)銷(xiāo)上，其中普通住院補(bǔ)補(bǔ)償1997.53萬(wàn)元，普通門(mén)診補(bǔ)償668萬(wàn)元，常見(jiàn)慢性病門(mén)診補(bǔ)償29萬(wàn)元，特殊慢性病門(mén)診補(bǔ)償18萬(wàn)元。

2、落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�,對(duì)其嚴(yán)格管理,對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的資金用途嚴(yán)格審核,對(duì)資金的支出明細(xì)進(jìn)行逐筆核査,發(fā)現(xiàn)有賬務(wù)處理不恰當(dāng)?shù)募皶r(shí)調(diào)整。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（1）基金籌集、管理、使用情況

1、農(nóng)民實(shí)際參合人數(shù)及身份審核情況。主要審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)參合人數(shù)與實(shí)

際參合人數(shù)是否相符,特別是參合農(nóng)民的身份認(rèn)定情況。

2、新農(nóng)合資金管理情況。主要審核參合農(nóng)民個(gè)人繳費(fèi)、新農(nóng)合基金收支及

結(jié)余管理、風(fēng)險(xiǎn)基金提取及管理等情況,是否存在抽回配套資金、套取或挪用上

級(jí)補(bǔ)助資金、不按規(guī)定使用基金等違規(guī)情況

(2)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理情況

1、抽査一定數(shù)量的門(mén)診、住院病人資料,逐項(xiàng)核實(shí)相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)

情況,檢査是否存在超出規(guī)定范圍用藥,超出規(guī)定的是否在處方或化驗(yàn)單上注明“自費(fèi)”字樣,并征得患者或患者家屬的同意后簽字確認(rèn);從縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分別隨機(jī)抽取一定數(shù)量的病例和收費(fèi)明細(xì)單檢査診療和藥品收費(fèi)是否符合規(guī)定,是否存在亂檢查、亂收費(fèi)、亂開(kāi)大處方等問(wèn)題;藥品零售價(jià)是否限定在規(guī)定的加成率以下并不高于國(guó)家規(guī)定的最高零售限價(jià)。

2、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定及時(shí)為參合患者補(bǔ)償金,是否存在不按規(guī)定比

例補(bǔ)償、不合理補(bǔ)償、拖欠補(bǔ)償、為非參合人員補(bǔ)償以及超范圍補(bǔ)償?shù)冗`反新農(nóng)

合制度問(wèn)題。收費(fèi)項(xiàng)目、藥品目錄及價(jià)格、報(bào)銷(xiāo)范圍及比例等是否進(jìn)行公示,醫(yī)

療費(fèi)用和補(bǔ)償費(fèi)用是否按照規(guī)定公示.

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)比例大大減輕了患者的負(fù)擔(dān)，該成效顯著獲得群眾的一致好評(píng)，希望岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局以堅(jiān)持改革的決心和魄力，堅(jiān)定前行，把健康中國(guó)戰(zhàn)略繼續(xù)向前推進(jìn)。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基金財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和基金預(yù)決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金納入財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，獨(dú)立核算、�？顚Ｓ�，任何單位和個(gè)人不得擠占挪用。城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金的銀行計(jì)息按相關(guān)政策享受優(yōu)惠利率。

2、執(zhí)行省內(nèi)異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算周轉(zhuǎn)金制度。異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算周轉(zhuǎn)金納入財(cái)政專戶管理。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

1、嚴(yán)格落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《預(yù)算法》及省市績(jī)效管理工作有關(guān)規(guī)定，客觀評(píng)價(jià)資金使用績(jī)效，規(guī)范財(cái)政資金管理，加強(qiáng)財(cái)政資金使用監(jiān)督，提高資金使用社會(huì)效益，防止財(cái)經(jīng)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，促進(jìn)醫(yī)保事業(yè)的發(fā)展。

2、存在問(wèn)題：

分級(jí)診療情況不理想。只有從下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院的病人，沒(méi)有或極少由上級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)下級(jí)醫(yī)院的病人，城鄉(xiāng)醫(yī)保服務(wù)體系有待一步完善。由于沒(méi)有實(shí)行全國(guó)統(tǒng)籌，信息系統(tǒng)不完善，也沒(méi)有與省外醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂直補(bǔ)協(xié)議，居民對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療辦理報(bào)銷(xiāo)的繁瑣程序較為不滿，也會(huì)因?yàn)楦鲄^(qū)縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策不統(tǒng)一，造成誤解和不滿。

3、建議：

嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的基金財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和基金預(yù)決算管理制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�金納入財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，獨(dú)立核算、專款專用，任何單位和個(gè)人不得擠占挪用。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年12月8日

附件8

市場(chǎng)監(jiān)督管理局2018年度食品安全示范縣創(chuàng)建

專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求，承擔(dān)著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、個(gè)體私營(yíng)企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化及計(jì)量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場(chǎng)秩序監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)等重要職能職責(zé)。我局下設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)、3個(gè)直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、 18個(gè)派出機(jī)構(gòu)和2個(gè)掛靠社團(tuán)。截止2018年底，我局實(shí)有在職人員279人；流動(dòng)資產(chǎn)437.74萬(wàn)元；固定資產(chǎn)3195.04萬(wàn)元，其中：房屋19221.96平方米，價(jià)值1642.45萬(wàn)元，車(chē)輛22臺(tái)，價(jià)值330.42萬(wàn)元；在建工程320.98萬(wàn)元；流動(dòng)負(fù)債43.02萬(wàn)元；長(zhǎng)期應(yīng)付款134.76萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)以點(diǎn)帶面、示范引領(lǐng)，促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)我縣食品安全整體形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，人民群眾對(duì)食品安全的滿意度明顯提升。

（三）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：承擔(dān)抽驗(yàn)1800多批次，具體為：食品生產(chǎn)企業(yè)及小作坊180批次，食品流通環(huán)節(jié)1276批次，其中食用農(nóng)產(chǎn)品1076批次，預(yù)包裝食品200批次，食品餐飲環(huán)節(jié)80批次，保健食品40批次，酒類(lèi)80批次，機(jī)動(dòng)150批次（執(zhí)法大隊(duì)），藥品、醫(yī)療器械35批次；食品安全市場(chǎng)巡查監(jiān)管率100%；促進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，確保全縣食品安全，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2018年度，縣財(cái)政共計(jì)下?lián)苁〖?jí)食品安全示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)資金400萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

2018年度，支付省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)資金517.22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)247.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)42.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.58萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)20.6萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.14萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)55.8萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置77.6萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置67.2萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

在項(xiàng)目資金使用管理上，按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

創(chuàng)建省級(jí)食品安全示范縣納入“六城同創(chuàng)”范圍，由縣“六城同創(chuàng)”領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，成立岳陽(yáng)縣創(chuàng)建省級(jí)食品安全示范縣指揮部，縣政府分管副縣長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)，縣政府辦公室聯(lián)系此項(xiàng)工作副主任、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、縣衛(wèi)計(jì)局局長(zhǎng)、縣農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)、縣住建局局、縣畜牧水產(chǎn)局局長(zhǎng)任副指揮長(zhǎng)，縣 紀(jì)委（縣監(jiān)察委）、縣委宣傳部、縣委編辦、縣發(fā)改局、縣工信局、縣教育體育局、縣科技局、縣財(cái)政局、縣水務(wù)局、縣廣播電視臺(tái)、縣環(huán)保局、縣商務(wù)糧食局、縣文旅廣新局、縣績(jī)效辦、縣公安局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)人為成員。

指揮部辦公室設(shè)縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局，局長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)指揮部的日常工作。辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、督查考評(píng)、宣傳報(bào)道三個(gè)工作組。綜合協(xié)調(diào)組由縣食安委辦公室牽頭，縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務(wù)糧食局、縣衛(wèi)計(jì)局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局等單位派人參與，負(fù)責(zé)省級(jí)食品安全縣創(chuàng)建綜合協(xié)調(diào)工作，定期組織召開(kāi)推進(jìn)協(xié)調(diào)會(huì)，收集、整理、上報(bào)創(chuàng)建工作動(dòng)態(tài)、成果，總結(jié)創(chuàng)建工作經(jīng)驗(yàn)；督查考評(píng)組由縣政府督查室牽頭，縣績(jī)效辦、縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務(wù)糧食局、縣衛(wèi)計(jì)局、縣教育體育局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局派人參與，負(fù)責(zé)督查縣直各相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處、園區(qū)）省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)度、落實(shí)情況，定期開(kāi)展綜合測(cè)評(píng)，并通報(bào)測(cè)評(píng)結(jié)果；宣傳報(bào)道組由縣委宣傳部牽頭，縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧水產(chǎn)局、縣商務(wù)糧食局、縣衛(wèi)計(jì)局、縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局派人參與，負(fù)責(zé)省級(jí)食品安全縣創(chuàng)建的宣傳報(bào)道工作，在各類(lèi)媒體開(kāi)設(shè)專欄，實(shí)時(shí)報(bào)道創(chuàng)建工作動(dòng)態(tài)及成果。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處、園區(qū)）、各相關(guān)單位根據(jù)各自的職責(zé)和任務(wù)分解開(kāi)展創(chuàng)建工作，各分管縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)�？h直各相關(guān)單位按照職責(zé)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，形成創(chuàng)建合力。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

筑牢基層基礎(chǔ)，夯實(shí)“四有兩責(zé)”：強(qiáng)化食品安全責(zé)任；健全監(jiān)管體制機(jī)制；大力提升基層執(zhí)法能力。

深化全程治理，提升監(jiān)管效能；加大源頭治理力度；加大食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)治理力度；加大稽查執(zhí)法力度。

聚焦問(wèn)題隱患，創(chuàng)新監(jiān)管舉措：加大抽檢檢測(cè)力度；構(gòu)建全程追溯體系；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；開(kāi)展“雙安雙創(chuàng)”活動(dòng)。

堅(jiān)持多元參與，構(gòu)建共治格局：加大社會(huì)參與力度；加大宣傳力度；加大信息公開(kāi)力度。

加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展：強(qiáng)化考核問(wèn)責(zé)；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。

四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢食品40類(lèi)、180批次，合格率為97.8%；流通環(huán)節(jié)抽檢食品28類(lèi)、200批次，合格率為96.5%；餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢食品91批次，合格率92.3%；農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢1076批次，合格率98.7%；保健食品化妝品監(jiān)督抽檢40批次，合格率95%；酒類(lèi)抽檢80批次，合格率91.2%。

受理對(duì)各類(lèi)侵害消費(fèi)者合法權(quán)益行為、經(jīng)濟(jì)違法行為和有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品安全事故方面的投訴、舉報(bào)1432起，其中12345政府熱線846件，12315互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)19件，12331 平臺(tái)11件，市縣長(zhǎng)信箱9件，信函4件，現(xiàn)場(chǎng)投訴5件，來(lái)人來(lái)電詢535件，辦結(jié)、回復(fù)率均為100%。

開(kāi)展“利劍”“掃雷”“護(hù)苗”“護(hù)老”行動(dòng)以及創(chuàng)建部署的“凈流”“風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查”“清源”和秋季校園食品安全大檢查、濕米粉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)整治、“一桌餐”“私房菜”專項(xiàng)整治等系列整治行動(dòng)，檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)5013戶，覆蓋率100%，督促辦理食品經(jīng)營(yíng)許可證98家，辦理食品生產(chǎn)許可證28家，核發(fā)食品生產(chǎn)小作坊許可證32張；食品不合格核查65起，處置率100%；查處食品違法行為189起，立案查處率100%。

加大醫(yī)療器械整治工作力度，檢查藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)173家(藥店171家其中3家歇業(yè)，藥品批發(fā)公司2家)、收到自查自糾報(bào)告170份；檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)34家，建立精、麻藥品臺(tái)帳21份，收到自查自糾報(bào)告34份；檢查疫苗接種單位27家，收到接種單位風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告27份;監(jiān)督檢查藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用單位464家次，共發(fā)出《監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)》《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》和相關(guān)文書(shū)表格共計(jì)692份，其中責(zé)令改正通知書(shū)83份，移交執(zhí)法大隊(duì)立案19起;受理、核查群眾舉報(bào)7件(縣局轉(zhuǎn)辦7件)，處理率100%。

組織開(kāi)展各類(lèi)執(zhí)法打假行動(dòng)200余次，不合格商品處置率100%，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)安全隱患200余例，處理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題156例，下發(fā)整改通知書(shū)379份，查辦各類(lèi)案件228起，移送公安機(jī)關(guān)2起，行政拘留1人，搗毀“黑窩點(diǎn)”“黑作坊”15個(gè)，驅(qū)散非法“會(huì)銷(xiāo)”團(tuán)伙10個(gè)，涉案金額高達(dá)800萬(wàn)余元，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)500多萬(wàn)元，特別是查處了非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品案、非法添加罌粟案、無(wú)證經(jīng)營(yíng)食品案、假冒潤(rùn)滑油案、電動(dòng)車(chē)案、小家電案、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布含禁止用語(yǔ)的廣告案等一批大要案。

（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

存在的問(wèn)題：主要是績(jī)效評(píng)價(jià)資料收集不夠全面，主要是社會(huì)效益等方面的資料不夠全面，盡管諸多監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會(huì)關(guān)注和好評(píng)，但由于不注重收集或收集不及時(shí)，致使在評(píng)價(jià)過(guò)程中缺乏有說(shuō)服力的證據(jù)。

為保證專項(xiàng)資金規(guī)范使用，將根據(jù)預(yù)算資金的總量、方向及實(shí)際專項(xiàng)工作情況，對(duì)批復(fù)到位的專項(xiàng)資金做好精細(xì)核算，切實(shí)做到�？顚Ｓ�，實(shí)現(xiàn)資金使用效率最優(yōu)化，具體做到：一是強(qiáng)化制度保障。完善單位《財(cái)務(wù)管理制度》及《經(jīng)費(fèi)管理辦法》，為專項(xiàng)資金的使用管理提供制度保障。二是強(qiáng)化績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤。為保障專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)行專項(xiàng)績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤辦法，除了撥付基本的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)外，對(duì)績(jī)效目標(biāo)明確、完成情況好的單位實(shí)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的再傾斜。三是強(qiáng)化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)程序。規(guī)定每一筆經(jīng)費(fèi)在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，每一筆費(fèi)用支出都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、使用單位負(fù)責(zé)人、主管局領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)管理人員多方核實(shí)后方可報(bào)銷(xiāo)，確保專項(xiàng)資金支出依法依規(guī)依序。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年11月23日

附件9

岳陽(yáng)縣渣土禁炮2018年項(xiàng)目資金

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）項(xiàng)目基本情況

岳陽(yáng)縣禁炮和渣土監(jiān)察管理大隊(duì)于2017年12月份成立，縣編委核定全額撥款事業(yè)編制6名。因工作需要，實(shí)有人員36人，其中，正式職工11人，三性用工25人。主要負(fù)責(zé)縣城禁炮和渣土監(jiān)督、管理和執(zhí)法。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

2018年渣土禁炮實(shí)際到位資金129萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金使用管理過(guò)程中，進(jìn)一步健全完善專項(xiàng)資金使用管理辦法，嚴(yán)格遵守制度規(guī)定，科學(xué)合理使用資金，確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，實(shí)際支出187.9萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

實(shí)際支出187.9萬(wàn)元。其中禁炮信息員工資25.7萬(wàn)元；禁炮渣土協(xié)管員工資60.6萬(wàn)元；禁炮渣土加班工作餐7.2萬(wàn)元；禁炮渣土宣傳費(fèi)用12.1萬(wàn)元；禁炮渣土油料費(fèi)用6萬(wàn)元；禁炮渣土執(zhí)法車(chē)維修等8.9萬(wàn)元；協(xié)管員“三性”經(jīng)費(fèi)18.5萬(wàn)元；U型水槽款22.3萬(wàn)元；建筑垃圾、渣土清運(yùn)平整20.1萬(wàn)元；其他6.5萬(wàn)元

（四）綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目資金使用制度較為完善，使用較為規(guī)范，根據(jù)實(shí)際工作需要，129萬(wàn)元渣土禁炮資金難以滿足實(shí)際需要，建議追加。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

城區(qū)禁炮推行禁炮信息員制度和全天侯巡查值守制度，做到了聞炮即動(dòng)、接報(bào)即查、處置有力，城區(qū)基本實(shí)現(xiàn)“零炮聲”。城區(qū)渣土組建2家專業(yè)運(yùn)輸公司，嚴(yán)格加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管，城區(qū)建筑工地基本達(dá)到渣土運(yùn)輸6個(gè)100%要求，嚴(yán)格加強(qiáng)城區(qū)道路渣土運(yùn)輸管理，道路揚(yáng)塵控制到位，順利通過(guò)歷次各級(jí)環(huán)保督察檢查，廣大市民也明顯感到城區(qū)禁炮和渣土管理變化很大，效果明顯。

（六）存在的問(wèn)題

1.制度不夠健全。在專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督上盡管有制度，但不是很完善。

2.單位運(yùn)行較為困難。2018年存在69.3萬(wàn)元資金缺口。由于城區(qū)拓展、職能增強(qiáng)、工作量加大，相應(yīng)開(kāi)支增加，資金缺口還將加大。

岳陽(yáng)縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心

2019年11月12日