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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李閃

聯(lián)絡(luò)電話

13974080012

人員編制

26

實有人數(shù)

26

職能職責(zé)概述

負責(zé)全縣群眾文化、旅游活動，廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執(zhí)法，美術(shù)、公共圖書管理工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務(wù)2：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

任務(wù)3：加強文化市場管理，凈化文化市場；

任務(wù)4：加強非物質(zhì)遺產(chǎn)保護傳承和保護；

任務(wù)5：建設(shè)施、優(yōu)惠民，文旅事業(yè)發(fā)展

任務(wù)6：深化圖書館、文化館總分館制建設(shè)，積極拓展“四館”平臺服務(wù)功能

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

取得成績:1.全域旅游成功創(chuàng)建。2.項目建設(shè)來勢迅猛3.藝術(shù)創(chuàng)作碩果累累4.公共服務(wù)大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產(chǎn)保護亮點紛呈7.市場監(jiān)管全面加強.我局2020年機關(guān)收入為949萬元，上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬元，績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二：一般商品和服務(wù)支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,咨詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業(yè)管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓(xùn)費0.3萬元,公務(wù)接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務(wù)費6萬元,委托業(yè)務(wù)費228萬元,工會經(jīng)費11萬元,其他交通費18萬元,其創(chuàng)見商品和服務(wù)費9萬元.三:對個人和家庭補41萬元,其中:撫恤金7萬元,生活補助20萬元,醫(yī)療補助1萬元,獎勵金1萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業(yè)補助18萬元,其中:其他對企業(yè)補助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1078

129

918

31

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

749

566

326

240

183

329

1、局機關(guān)

749

566

326

240

183

329

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1.5

1.5

0

0

0

1、局機關(guān)

1.5

1.5

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

160

160

1、局機關(guān)

160

160

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

目標1：促進城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標2：三館全面實施全免費開放，非物文化遺產(chǎn)得到保護

目標3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標4：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費變動率

≦0

時效指標

執(zhí)行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

100%

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進旅游景區(qū)提質(zhì)升級，加強旅游景點宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經(jīng)濟效益

解決了剩余勞動力的就業(yè)，增加了農(nóng)民收入，全面帶動了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導(dǎo)綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

彭澤榮

副局長

岳陽財政局

許節(jié)來

股長

岳陽財政局

付  燕

副股長

岳陽財政局

周岳新

副股長

岳陽財政局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣文旅廣電局2020年部門整體財政支出績效評價報告

（2021年11月2日）

岳陽縣文廣新局根據(jù)《預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施出預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面施預(yù)算績效管理的意見》（湘辦發(fā)函[2019]10號）,《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)[2011]285號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2020年財政支出績效評價有關(guān)情況報告如下：

一、單位概況

2020年岳陽縣文廣新局機關(guān)在編干部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。

二、單位資金使用及管理情況

2020年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規(guī)定省委“九項規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進財務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對二級機構(gòu)的財務(wù)進行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務(wù)制度，以及有關(guān)專項資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務(wù)出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務(wù)股長簽字最后由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，如有大額開支黨組、分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須簽字審批，然后到財務(wù)室結(jié)算，并做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。我局2020年機關(guān)收入為949萬元，上年結(jié)余129萬元.經(jīng)費支749萬元.結(jié)余329萬元,一:工資福利支284萬元:其中:基本工資115萬萬元，績效獎金16萬元,住房公積金19萬元、津補貼78萬元、養(yǎng)老金29萬元,職業(yè)年金7.7萬元.醫(yī)保14.8萬元,其他保險4.5萬元等.二：一般商品和服務(wù)支出406萬元,其中:辦公費11萬元,印刷費4萬元,咨詢費3萬元,水電費2萬元,郵電費7萬元,物業(yè)管理費0.8萬元,差旅費8萬元,維護費5萬元,租賃費0.1萬元,會議會0.3萬元,培訓(xùn)費0.3萬元,公務(wù)接待費1.5萬元,專用材料費91萬元,勞務(wù)費6萬元,委托業(yè)務(wù)費228萬元,工會經(jīng)費11萬元,其他交通費18萬元,其創(chuàng)見商品和服務(wù)費9萬元.三:對個人和家庭補41.8萬元,其中:撫恤金7.6萬元,生活補助20萬元,醫(yī)療補助1萬元,獎勵金1.2萬元,對個人和家庭補支出12萬元.四:對企業(yè)補助18萬元,其中:其他對企業(yè)補助18萬元.五:結(jié)余資金329萬元.

二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務(wù)用車費0萬元、公務(wù)接待1.5萬元、會議費0.3萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴格公務(wù)接待，規(guī)范接待標準，一律實行公務(wù)刷卡消費，來客先報領(lǐng)導(dǎo)批準，再報辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、   即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2020年局機關(guān)在職人數(shù)26人，年未實有人數(shù)30人(借調(diào)機關(guān)3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預(yù)算完成率。財政收入支918萬元，其他收入31萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬元.實際收支為749萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)329萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預(yù)算管理情況

1.“三公”經(jīng)費控制率100%�！叭�公”經(jīng)費預(yù)算本年列支3.9萬元，經(jīng)費支出未超標。

2.管理制度進一步健全。2019年我局制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責(zé)履行

（一）文化職責(zé)

1.各項工作完成情況：根據(jù)岳陽市人民政府辦公室《關(guān)于岳陽市創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范建設(shè)規(guī)定的通知》(岳政辦法[2014]14號)、湖南省文化廳關(guān)于印發(fā)《湖南省網(wǎng)吧準入試點工作方案的通知》和《關(guān)于編制國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目”十三五”規(guī)劃的通知》（湘文非遺[2014]89號）文件，市縣現(xiàn)已投資300多萬元用于啟動國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作已完成，三館免費開放.電影放映120萬元.投入旅游項目建設(shè)1400多萬元.

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設(shè)工作，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強經(jīng)費及資金管理。

3.履行職責(zé)。貫徹了黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實施；指導(dǎo)推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務(wù)對象滿意度。2020年該局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過一年的努力工作，全局干部職工進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對象更加滿意，滿意率達到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經(jīng)費所占比例太少，對爭取項目資金處于被動。

2.對二級機構(gòu)財務(wù)監(jiān)督有待加強管理。

五、改進措施

1.將財務(wù)制度落實到位，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經(jīng)費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管力度，多組織財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

六、自評結(jié)論

綜合以上各項指標，2020年度財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。2020年的部門整體支出績效評價得分為97分。評價等級為：優(yōu)秀。希望該局在今后工作中進一步加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)費使用效率。

二0二一年十一月二日