評價類型：項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價√
項目名稱：集英學(xué)校建設(shè)項目
項目單位： 岳陽縣第一中學(xué)集英學(xué)校
主管部門： 岳陽縣教育體育局
評價方式：岳陽縣財政局績效評價
評價機構(gòu): 岳陽縣財政局績效評
報告日期：2021年10月20日
岳陽縣財政局（制）
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責(zé)人 |
費桂榮 |
聯(lián)系電話 |
13667401779 |
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聯(lián)系電話 |
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項目地址 |
岳陽縣榮灣湖村樟樹潭 |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2020年 5月起至2020年12月 |
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計劃安排資金 （萬元） |
1700 |
實際到位資金 （萬元） |
1693.38445 |
實際支出 （萬元） |
1702.50995 |
結(jié)余 （萬元） |
0 |
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其中： 中央財政 |
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其中： 中央財政 |
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其中： 中央財政 |
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其中： 中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣財政 |
1700 |
縣財政 |
1693.38445 |
縣財政 |
1702.50995 |
縣財政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) （萬元） |
會計憑證號 |
備注 |
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付校具政府采購項目 |
394.7 |
2020年10月2# |
扣質(zhì)保金19.735 |
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付廚具設(shè)備采購款及增項 |
64.3613 |
2020年10月7#、10# |
35.3998未付 |
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付實驗室設(shè)備采購及地下部分項目款 |
96.029 |
2020年10月15#、12月15#、12月16# |
已付清 |
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付音體美器材設(shè)備款 |
55.1 |
2020年10月16#、12月11#、2021年2月47# |
扣質(zhì)保金2.755 |
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付空調(diào)采購及增項 |
53.479 |
2020年10月6#、12月12# |
已付清 |
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付水電氣安裝工程款 |
102.368 |
2020年10月3#、5#、14#、17#，12月14# |
已付清 |
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付信息化設(shè)備采購款 |
578.686 |
2020年12月27#、2021年2月46# |
扣質(zhì)保金28.9343 |
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付裝修、窗簾采購項目款 |
98.6102 |
2020年12月20#、30#、2021年2月49# |
扣質(zhì)保金5.063951 |
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付校園文化建設(shè)項目款 |
86.38 |
2020年12月31#、2021年2月48# |
扣質(zhì)保金6.38 |
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付多功能廳空調(diào)、裝修、窗簾款 |
91.87295 |
2021年5月、6月兩次支付 |
扣質(zhì)保金4.593647 |
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付門禁系統(tǒng)等小項目款 |
80.9235 |
2020年10月4#、8#、9#、12#、13#、22#、25#，12月10#、13#、18#，2021年2月50#、55#、57# |
已付清 |
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支出合計 |
1702.50995 |
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102.861698 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實際完成 |
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嚴格按照程序?qū)徟�、采購、驗收各項設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運轉(zhuǎn)，正常開學(xué)。 |
2020年財政撥付項目資金1693.38445到校，保證了學(xué)校的正式運轉(zhuǎn)、正常開學(xué)。
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項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項目資金1700萬，用于采購校具、水電氣安裝、信息化設(shè)備采購等。 |
1700 |
1702.50995 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
嚴格按程序?qū)徟少�、驗�?/span> |
100% |
100% |
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時效指標(biāo) |
在9月1日開學(xué)前完成 |
100% |
95% |
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成本指標(biāo) |
按照預(yù)算進行采購 |
100% |
100% |
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項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
改善辦學(xué)條件，推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
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招收學(xué)生1460人，化解了縣域內(nèi)城鄉(xiāng)大班額的壓力。 |
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社會效益 指標(biāo) |
改善辦學(xué)條件，推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
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改善了辦學(xué)條件，推進了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
對環(huán)境無污染 |
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對環(huán)境無污染 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)生滿意度 |
100% |
95% |
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家長滿意度 |
100% |
95% |
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社會滿意度 |
100% |
95% |
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績效評價綜合得分 |
90 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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彭澤榮 |
副局長 |
岳陽財政局 |
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許節(jié)來 |
股長 |
岳陽財政局 |
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付 燕 |
副股長 |
岳陽財政局 |
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周岳新 |
副股長 |
岳陽財政局 |
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評價組組長（簽字）：
2021年10月 20日 |
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項目單位意見：
項目單位負責(zé)人（簽章）：
2021年10月20日 |
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主管部門意見：
主管部門負責(zé)人（簽章）： 2021年10月 日 |
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填報人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、 績效目標(biāo)情況 （一）績效目標(biāo)情況 本項目目標(biāo)是，嚴格按照程序?qū)徟⒉少�、驗收各項設(shè)備，確保學(xué)校2020年9月正式運轉(zhuǎn)，正常開學(xué)。 二、績效目標(biāo)完成情況分析 （一）資金投入情況分析 1.項目資金到位情況分析
2.項目資金執(zhí)行情況分析 2020年度集英建設(shè)項目支出情況表（單位：萬元）
3.項目資金管理情況分析 學(xué)校按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、過程監(jiān)控”的原則，明確了牽頭機構(gòu)，建立了項目建設(shè)“層層落實、層層把關(guān)”的工作機制和管理機制,制訂了《建設(shè)項目績效考核實施辦法》、《建設(shè)項目專項資金管理辦法》等管理制度，對大型校具、信息化設(shè)備等大宗物資的采購，都嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)辦理。由學(xué)校籌備委員會及時擬定項目計劃，做好預(yù)算，再集體研究決定是否立項，按規(guī)定報請教育和財政局審批，達到政府采購標(biāo)準的進行政府采購，達到招標(biāo)標(biāo)準的進行招標(biāo)。再組織施工或采購，最后驗收。實行了項目資金管理責(zé)任制，學(xué)校各項目負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人以及相關(guān)責(zé)任人員對資金使用的合法性、合理性和有效性負責(zé)。設(shè)立項目專賬，做到�？顚Ｓ茫椖拷ㄔO(shè)專項資金的開支范圍和開支標(biāo)準嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用于建設(shè)項目之外的其他支出。將資金使用效益作為考核項目相關(guān)責(zé)任人工作績效的重要指標(biāo)，確保對項目建設(shè)進度和質(zhì)量的全面掌控、適時調(diào)度。 （二）績效目標(biāo)完成情況分析 1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析 （1）數(shù)量指標(biāo)，岳陽縣第一中學(xué)集英學(xué)校高標(biāo)準完成了學(xué)校水電氣安裝、裝修、文化建設(shè)、多功能廳裝修等多個項目，按照明廚亮灶要求裝配了3個學(xué)生食堂，同時配備了60個智慧教室，1個圖書館、2個錄播教室、3個電腦教室及8個理化生實驗室等。 （2）質(zhì)量指標(biāo)，所有項目的采購和建設(shè)均如質(zhì)如量地完成，通過了驗收合格，達到了使用標(biāo)準。學(xué)校多功能廳裝修后，使學(xué)校大型集會有了一個舒適和祥和的空間；三相四線、三項表的安裝，使學(xué)生寢室教室安裝空調(diào)有了保障；錄播室的建設(shè)和智慧黑板的安裝，加快了學(xué)校信息化建設(shè)的步伐，信息化教學(xué)手段進一步有了提升；教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的購置使學(xué)生的學(xué)習(xí)條件得到了改善， （3）時效指標(biāo)，學(xué)校項目的采購和建設(shè)均按合同要求如期開工采購，如期完成。 （4）成本指標(biāo)，預(yù)決算偏離度年初設(shè)定目標(biāo)控制在1%以內(nèi)，本年實際執(zhí)行1%以內(nèi)。 2.效益指標(biāo)完成情況分析 （1）經(jīng)濟效益，項目完成后學(xué)校得以正式運轉(zhuǎn)，招收學(xué)生1460人，及時化解了城鄉(xiāng)大班額的壓力。 （2）社會效益，改善了辦學(xué)條件，推進了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，使招生范圍內(nèi)的農(nóng)村孩子也享受到了高品質(zhì)的教育。 （3）生態(tài)效益，學(xué)校消防設(shè)施設(shè)備的建設(shè)，極大地提高了學(xué)校安全指數(shù)。 3.滿意度指標(biāo)完成情況分析，通過調(diào)查和平常的座談了解，學(xué)生、家長和很多的社會公眾對學(xué)校的認可度非常高。 三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施 未偏離績效目標(biāo)。 下一步改進措施： 爭取上級部門的支持和重視，加大縣本級財政的投入，確保學(xué)校“有擔(dān)當(dāng)、有情懷、有文化、有故事”長遠發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。 四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況 績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政專項資金支出管理、增強資金績效管理理念、提高資金使用效益的重要手段。為了使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，可以將本次績效評價結(jié)果作為以后申報本類項目建設(shè)資金分配的重要依據(jù).通過評價小組對照項目支出各績效指標(biāo)自評打分，該項目自評得分為90分，績效等級為優(yōu)秀。 五、存在問題和改進的措施 小部分驗收單后面沒有竣工驗收單，財務(wù)制度執(zhí)行有待進一步加強 |