部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
| 部門（單位）整體支出預算績效目標申報表 |
| （2017-度） |
| 填報單位（蓋章） |
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| 部門基本信息 |
部門（單位）名稱 |
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| 預算績效管理 聯(lián)絡員 |
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聯(lián)系電話 |
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| 人員編制 |
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實有人數(shù) |
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| 單位職能 |
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| 單位-度收入預算（萬元） |
| 收入合計 |
公共財政撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
其它撥款 |
| ￥ - |
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| 單位-度支出預算（萬元） |
| 支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| ￥ - |
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| 其中 |
“三公”經費預算（萬元） |
| 合計 |
公務用車運行和購置費 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
| ￥ - |
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| -度績效目標部門整體支出 |
目標1： 目標2： 目標3： 目標4： |
| -度績效指標部門整體支出 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標值 |
備注 |
| 產出指標（預期提供的公共產品或服務) |
數(shù)量目標（指標） |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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| 三公經費控制率 |
100% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
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| -度績效指標部門整體支出 |
產出指標（預期提供的公共產品或服務) |
質量目標（指標） |
政府采購執(zhí)行率 |
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| 公務卡刷卡率 |
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| 固定資產利用率 |
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| 進度目標（指標） |
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| 成本目標（指標） |
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| 效益指標 （預期實現(xiàn)的 效益) |
社會效益（指標） |
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| 經濟效益（指標） |
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| 生態(tài)效益（指標） |
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| 可持續(xù)影響（指標） |
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| 社會公眾或服務對象滿意度 |
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| 其它需要說明的 問題 |
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| 財政部門審核意見 |
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| 單位負責人： |
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填報人： |
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