縣供銷社2013-部門預(yù)算編制說明
縣供銷社2013-預(yù)算編制有關(guān)情況說明如下：
一、基本情況
本社內(nèi)設(shè)九個股室和一個中心，下轄八個基層社和一個公司，縣社機關(guān)共有干部職工70人，其中在職職工35人（全額撥款編制21人，自收自支編制14人），退休干部職工35人。共有固定資產(chǎn)4129157元（其中小車一臺146900元）。
二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
2013-預(yù)算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2013-財政本級預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù)，堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力、量力而行、以收定支、收支平衡，支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時，綜合考慮相關(guān)的增減變動因素，編制其收支預(yù)算。
三、2013-收支預(yù)算總額
（一）、收入總額 2279000元
1、財政經(jīng)費撥款 1144800元
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 1054200元
3、附屬單位上繳收入 80000元
（二）、支出總額 2279000元
1、基本支出 2049000元
①、工資福利支出 1206543元
△ 基本工資： 455261元
△ 津貼： 510000元
△ 住房公積金： 70000元
△ 社會保障： 171282元
②、一般商品支出和服務(wù)支出 451789元
③、對個人和家庭的補助 390668元
2、項目支出 30000元
3、事業(yè)單位經(jīng)營支出 150000元
4、對附屬單位補助支出 50000元