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2015年岳陽縣漁政局決算公開
來源:縣漁政局   2016-06-10 00:00
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岳陽縣漁政局2015-度部門決算公開

按照《岳陽縣財政預(yù)決算公開實施方案》的要求,我局認(rèn)真組織和部署了財政決算工作,現(xiàn)就我局決算的有關(guān)情況說明如下:

一、我局基本情況概況

岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。我局以漁業(yè)法律、法規(guī)為總攬,以縣委、縣政府保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)為總目標(biāo),堅持“保護(hù)資源,文明執(zhí)法”為原則,規(guī)范管理,轉(zhuǎn)變作風(fēng),繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動,依法打擊非法捕撈,努力實現(xiàn)東洞庭湖捕撈秩序和漁業(yè)生態(tài)全面好轉(zhuǎn)。有漁政執(zhí)法工作人員83人,離退休人員18人,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、安全股、政工股、計財股等股(室),湖場執(zhí)法下設(shè)城陵磯、鹿角、北洲、紅旗湖4個漁政站和1個執(zhí)法監(jiān)察大隊,有漁政船5艘,執(zhí)法公務(wù)快艇2艘,沖鋒舟6艘,公務(wù)執(zhí)法車1臺,固定資產(chǎn)-末總值637.9萬元。轄東洞庭湖面積1328平方公里,占洞庭湖面積的49%,是洞庭湖的主體湖。

二、2015-度部門決算表

(一)2015-岳陽縣漁政局決算收支表

位:萬元

 

 

收   入

支    出

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

內(nèi)容

2015-決算數(shù)

一、公共財政撥款

599.9

一、基本支出

569.6

     經(jīng)費撥款

569.9

    ﹙一﹚工資福利支出

360.6

     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

30

    ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出

106.8

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助

102.2

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

438

四、上級財政補(bǔ)助

316

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

 

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

 

六、其他收入

91.7

五、上繳上級支出

 

 

 

六、結(jié)余

 

     

1007.6

支出合計

1007.6

 

 

(二)2015-度岳陽縣漁政局支出決算明細(xì)表

單位:萬元

 

經(jīng)濟(jì)科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

合計

當(dāng)-財力

上-結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

經(jīng)費撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

合計

1007.6

599.9

569.9

30

     

316

 

91.7

 

 

工資福利支出

基本工資

121.8

121.8

121.8

               

2130104

津貼補(bǔ)貼

224.9

224.9

224.9

               

2130104

社會保障繳費

13.9

13.9

13.9

               

2130104

其他工資福利支出

                     

 

一般商品和服務(wù)支出

辦公費

15.7

9.5

9.5

           

6.2

 

2130104

2030110

印刷費

3.6

2.8

2.8

           

0.8

 

2130104

2030110

水費

0.4

0.4

0.4

               

2130104

電費

2.4

2.4

2.4

               

2130104

郵電費

6.6

6.6

6.6

               

2130104

物業(yè)管理費

7.9

7.9

7.9

               

2130104

公務(wù)用運行維護(hù)費

7

1.8

1.8

           

5.2

 

2130104

2030110

其他交通費

10.1

6.0

6.0

           

4.1

 

2130104

2030110

差旅費

7.5

7.5

7.5

               

2130104

維修費

13.3

10

10

           

3.3

 

2030110

會議費

3.5

3.5

3.5

               

2130104

2030110

勞務(wù)費

10.6

10.6

10.6

               

2030110

培訓(xùn)費

4.5

4.5

4.5

               

2130104

2030110

公務(wù)接待費

8.0

6.6

6.6

           

1.4

 

2130104

2030110

工會經(jīng)費

2.6

2.6

2.6

               

2130104

福利費

0.2

0.2

0.2

               

2130104

其他一般商品和服務(wù)支出

2.9

2.9

2.9

               

2130104

2030199

對個人和家庭的補(bǔ)助

離休費

3.9

               

3.9

 

2130103

退休費

43.1

               

43.1

 

2130103

離退休津補(bǔ)貼

12.9

12.9

12.9

               

2130103

醫(yī)療費

                     

 

助學(xué)金

                     

 

住房公積金

41.9

18.6

18.6

           

23.3

 

2130103

遺屬費

0.4

               

0.4

 

 

獎勵金

                     

 

老干費

                     

 

其他對個人和家庭的補(bǔ)助

                     

 

項目支出

438

122

92

30

     

316

     

2130110

2130135

事業(yè)單位經(jīng)營支出

     

 

             

 

對附屬單位補(bǔ)助支出

     

 

             

 

上繳上級支出

     

 

             

 

結(jié)余

     

 

             

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)2015-岳陽縣漁政局“三公”經(jīng)費決算情況表

                                                 單位:萬元

 

項      目

本-決算數(shù)

一、支出合計

14.97

1、因公出國(境)費用

 0

2、公務(wù)接待費

7.99

3、公務(wù)用車費

6.98

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

6.98

      (2)公務(wù)用車購置

0

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

 

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

5.公務(wù)接待批次(批)

129

6.公務(wù)接待人數(shù)(人)

643

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

 
 

備注:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計1007.6萬元,即財政撥款收入599.9萬元(其中經(jīng)費撥款569.9萬元,納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元),上級財政補(bǔ)助316萬元,其他收入91.7萬元。全-支出總計1007.6萬元。其中,工資福利支出360.6萬元,占總支出的35.8%;商品和服務(wù)支出106.8萬元,占總支出的10.6%;對個人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費)102.2萬元,占總支出的10.1%;項目支出(含我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、漁政湖場五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出)438萬元,占總支出的43.5%。

2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015-公共預(yù)算財政撥款支出1007.6萬元,其中:基本支出569.6萬元,系保障我局一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等各項支出,用于事業(yè)運行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費;項目支出是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、漁政湖場五站站所執(zhí)法、人工放流、人工魚巢、東方之星搜救等工作發(fā)生的支出438萬元。

3、-度“三公”經(jīng)費決算情況

2015-“三公”經(jīng)費支出合計14.97萬元,比公開的2015-部門預(yù)算數(shù)減少1.03萬元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少事業(yè)支出,提高事業(yè)經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預(yù)算金額0萬元;公務(wù)接待費支出7.99萬元,比預(yù)算減少0.01萬元,我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.98萬元,比預(yù)算減少1.02萬元,降低12.7%,我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度政府采購支出決算情況

2015-我局一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計0萬元。

(二)下一步措施及建議

2015-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù)(我局今-開展“洞庭風(fēng)雷”、“執(zhí)法護(hù)漁”和“清湖”等聯(lián)合執(zhí)法行動26次,辦理漁業(yè)案件128起。開展專項整治行動12次,共出動執(zhí)法船193艘(次),執(zhí)法人員966人(次),執(zhí)法車28臺(次),租用漁船68條,雇民工136人。3-10—6-30為東洞庭湖春季禁漁期,我局嚴(yán)格落實春禁各項措施,實行整體聯(lián)動,全方位監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊違禁捕撈,實現(xiàn)了春季禁漁目標(biāo)。農(nóng)業(yè)部長江辦主要領(lǐng)導(dǎo)考察東洞庭湖春禁工作后對我局的成功作法予以高度肯定。3-底投入30萬元在褲檔灣等三處水域投放人工魚巢600個,效果好。4-15、6-6,先后投入31萬元在漁都碼頭投放“四大家魚”春片夏花900萬尾,增殖漁業(yè)資源),促進(jìn)了東洞庭湖生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為漁政工作順利開展提供資金保障。