榮家灣鎮(zhèn)2016-度財(cái)政預(yù)算編報(bào)
說 明
按照《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的通知》要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真組織和部署了2016-度預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我鎮(zhèn)預(yù)算編制說明如下：
一、單位概況：
榮家灣鎮(zhèn)為岳陽縣縣城所在地，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，由原城關(guān)鎮(zhèn)、鹿角鎮(zhèn)、麻塘鎮(zhèn)合并而成。轄區(qū)總面積217.42平方公里，耕地面積6283.73公頃，其中水田3357.46公頃、旱地2926.27公頃，林地面積4460.08公頃，可用水域面積4469.7公頃。人口16.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口7.67萬人，轄19個(gè)行政村，社區(qū)居委會(huì)20個(gè)，漁場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)。全-固定資產(chǎn)總值51億元，國(guó)民生產(chǎn)總值56.01億元。全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員582人。在編在職干部職工427人，其中：行政編制124人，事業(yè)編制303人;退休干部155人。
榮家灣鎮(zhèn)下轄31個(gè)部門5個(gè)片區(qū)。獨(dú)立核算部門七個(gè)分別為：農(nóng)技推廣服務(wù)中心，水務(wù)工作站，計(jì)劃生育服務(wù)工作站，民政辦，勞動(dòng)保障與社會(huì)救助服務(wù)中心，住建、規(guī)劃、環(huán)保工作站，廣播站;內(nèi)設(shè)部門23個(gè)分別為：項(xiàng)目辦，黨政綜合辦公，黨建工作，經(jīng)管站，統(tǒng)計(jì)站，安監(jiān)站，五創(chuàng)辦，綜治辦，清收清欠辦，扶貧辦，武裝部，督查辦，文化站，環(huán)境衛(wèi)生整治辦，農(nóng)經(jīng)辦，小康辦，便民服務(wù)中心，鎮(zhèn)紀(jì)委，鎮(zhèn)婦聯(lián)，鎮(zhèn)工會(huì)，鎮(zhèn)團(tuán)委，保障辦，財(cái)政所，司法所;5個(gè)片區(qū)分別是：城北片，城南片，友愛片，鹿角片，麻塘片。
二、2016-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2016-預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)和省、市、縣有關(guān)會(huì)議精神，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
按照這一指導(dǎo)思想，編制2016-財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;�；�、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績(jī)效”抓預(yù)算編制工作，重點(diǎn)突出七項(xiàng)原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。做到“三個(gè)統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)。
三、2016-度預(yù)算收入情況
受整體經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、主體稅源行業(yè)效益下滑等因素影響，2016-經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍將復(fù)雜、嚴(yán)峻，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大困難。2016-我們確定了4637.9萬元的財(cái)政總收入目標(biāo)任務(wù)，其中國(guó)稅部門2020萬元，地稅部門1970萬元，財(cái)政部門547.9萬元。
2016-我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃8699.26萬元，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入2497.1萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5243.31萬元，調(diào)入資金958.85萬元。
四、2016-度支出預(yù)算安排情況
2016-，根據(jù)財(cái)力預(yù)測(cè)情況及各單位支出需求情況測(cè)算看，全-財(cái)力缺口巨大，財(cái)政面臨的困難前所未有，主要表現(xiàn)為：一是-初財(cái)力下降;二是需求旺盛，尤其是受政策性增資影響，單位負(fù)擔(dān)社保繳費(fèi)部分增加364.6萬元;三是可用財(cái)力嚴(yán)重不足，三鎮(zhèn)合一、各部門合并、村級(jí)組織合并加之各部門人員經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政全額負(fù)責(zé)，剛性支出口子增大。根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。
一般公共預(yù)算支出計(jì)劃8699.26萬元。
(一)安排2015-度結(jié)轉(zhuǎn)支出1264.6萬元。
(二)安排2016-度計(jì)劃支出7434.66萬元。
1、一般公共服務(wù)支出2251萬元
(1)人大事務(wù)支出50萬元。
(2)政協(xié)事務(wù)支出2萬元
(3)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2027.5萬元。
(4)財(cái)政事務(wù)支出10萬元。
(5)稅收事務(wù)支出10萬元。
(6)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10.5萬元。
(7)群眾團(tuán)體事務(wù)支出62萬元。
(8)黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50萬元。
(9)宣傳事務(wù)支出2萬元(宣傳常務(wù)及專項(xiàng)宣傳工作經(jīng)費(fèi)等)。
(10)其他一般公共服務(wù)支出27萬元。
2、國(guó)防支出10萬元
3、公共安全支出198.5萬元
(1)公安支出88萬元。
(2)法院支出6萬元(榮家灣法庭)。
(3)司法支出10萬元。
(4)其他公共安全支出94.5萬元。
4、教育支出80萬元
(1)教育教學(xué)管理事務(wù)補(bǔ)助40萬元。
(2)教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)資金25萬元。
(3)其他教育支出15萬元。
5、文化體育與傳媒支出284萬元
(1)文化支出233.2萬元。
(2)廣播影視支出50.8萬元
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出593.5萬元
(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出150.3萬元。
(2)民政管理事務(wù)支出103.6萬元。
(3)行政事業(yè)單位離退休支出273.3萬元。
(4)特困人員供養(yǎng)支出66.3萬元。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出530.4萬元
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)16萬元。
(2)人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出512.4萬元。
(3)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出2萬元。
8、節(jié)能環(huán)保支出168.8萬元
(1)環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)支出18萬元
(2)麻塘片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出76.3萬元
(3)城關(guān)片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出35萬元
(4)鹿角片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出39.5萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出343.5萬元
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出183.5萬元。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出90萬元(創(chuàng)建衛(wèi)生城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))。
(3)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元(創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))
10、農(nóng)林水支出1578.5萬元
(1)農(nóng)業(yè)支出424.3萬元(農(nóng)技推廣服務(wù)中心)。
(2)林業(yè)支出5萬元(森林防火及林業(yè)病蟲害防治等經(jīng)費(fèi))。
(3)水利支出412.7萬元。
(4)扶貧支出60萬元。
(5)農(nóng)村綜合改革支出667.5萬元。
(6)農(nóng)經(jīng)辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
(7)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)費(fèi)4萬元。
11、交通運(yùn)輸支出30萬元
道路養(yǎng)護(hù)(鎮(zhèn)域省道，縣道，鄉(xiāng)道，村道路面養(yǎng)護(hù)、道路除草以及損壞道路維修等)。
12、資源勘探信息等支出31.9萬元
(1)安全生產(chǎn)監(jiān)管31.9萬元
13、國(guó)土氣象等事務(wù)支出6萬元
(1)國(guó)土資源事務(wù)支出6萬元。
14、預(yù)備費(fèi)241.3萬元
提取預(yù)備費(fèi)241.8萬元(根據(jù)預(yù)算法規(guī)定按一般公共預(yù)算支出額的3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)用于自然災(zāi)害及不可預(yù)見的特殊事項(xiàng)支出);
15、債務(wù)利息支出49.5萬元。
(三)縣級(jí)代扣支出177.68萬元。
(四)上解上級(jí)支出738.68萬元。
綜合2016-度公共財(cái)政預(yù)算收支情況，收入8699.26萬元，支出8578.36萬元，結(jié)余120.9萬元，結(jié)余資金用于消化以前-度赤字。
榮家灣鎮(zhèn)財(cái)政所
2016-5-10
| 02表 | |||
| 岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入項(xiàng)目 | 金額 | 支出項(xiàng)目 | 金額 |
| 一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2497.10 | 一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 | 7662.00 |
| 1、國(guó)稅 | 397.50 | 201一般公共服務(wù) | 2251 |
| 2、地稅 | 1551.70 | 203國(guó)防 | 10 |
| 3、非稅收入 | 547.90 | 204公共安全 | 198.5 |
| 二、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 5243.31 | 205教育 | 80 |
| （一）上劃中央兩稅返還 | 275.50 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 |
| （二）省管縣營(yíng)業(yè)稅、增值稅基數(shù)返還 | 292.82 | 207文化體育與傳媒 | 284 |
| （三）基數(shù)補(bǔ)貼 | 278.89 | 208社會(huì)保障和就業(yè) | 593.5 |
| （四）轉(zhuǎn)移支付 | 2629.80 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 530.4 |
| 1、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 217.08 | 211節(jié)能環(huán)保 | 168.8 |
| 2、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付 | 74.85 | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 343.5 |
| 3、取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付 | 39.98 | 213農(nóng)林水 | 1578.5 |
| 4、工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 | 152.44 | 214交通運(yùn)輸 | 30 |
| 5、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付 | 588.00 | 215資源勘探信息等 | 31.9 |
| 6、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 115.30 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 |
| 7、鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng) | 217金融 | 0 | |
| 8、特殊事項(xiàng) | 50.00 | 220國(guó)土海洋氣象等 | 6 |
| 9、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
| �、儇�(cái)力轉(zhuǎn)移支付 | 153.18 | 222糧油物資儲(chǔ)備 | 0 |
| �、隗w制補(bǔ)助 | 50.18 | 227預(yù)備費(fèi) | 241.8 |
| ③均衡性轉(zhuǎn)移支付 | 1094.37 | 232債務(wù)付息支出 | 49.5 |
| �、芏愂丈吓_(tái)階獎(jiǎng) | 19.1 | 2015-度結(jié)轉(zhuǎn)支出 | 1264.6 |
| �、葆t(yī)保補(bǔ)助 | 8.8 | 二、縣級(jí)代扣支出 | 177.68 |
| ⑥一次性補(bǔ)助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
| （五）2014-財(cái)政體制補(bǔ)助 | 119 | （一）98-固定收入基數(shù) | 671.88 |
| (六）工資改革補(bǔ)助 | 830.1 | （二）稅收征收手續(xù)費(fèi) | 66.8 |
| （七）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 152.6 | ||
| (八）社�；饐挝回�(fù)擔(dān)部分 | 364.6 | ||
| (九）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 300 | ||
| 三、調(diào)入資金 | 958.85 | ||
| 四、上-結(jié)余 | 四、本-結(jié)余 | 120.90 | |
| 收入合計(jì) | 8699.26 | 支出合計(jì) | 8699.26 |
| 備注：“省管縣營(yíng)業(yè)稅增值稅基數(shù)返”此欄超過2009-基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則填，沒超基數(shù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)則無此項(xiàng)補(bǔ)助，不填。 | |||
| 岳陽縣2015-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入項(xiàng)目 | 2015- | 2016-計(jì)劃數(shù) | 比實(shí)際完 | 說明 |
| 實(shí)際完成 | 成增減％ | |||
| 收入總計(jì) | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
| 一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
| （一）稅收收入小計(jì) | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
| 1、國(guó)稅系統(tǒng) | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
| 增值稅 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的18.75%；小于基數(shù)：全口徑的25% |
| 個(gè)人所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
| 企業(yè)所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
| 2、地稅系統(tǒng) | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
| 營(yíng)業(yè)稅 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的100% |
| 個(gè)人所得稅 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
| 企業(yè)所得稅 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
| 資源稅 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
| 城市維護(hù)稅 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
| 房產(chǎn)稅 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
| 印花稅 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
| 土地增值稅 | #DIV/0! | |||
| 車船使用稅 | #DIV/0! | |||
| 耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
| 契稅 | #DIV/0! | |||
| （二）非稅收入小計(jì) | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
| 國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入 | #DIV/0! | |||
| 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 80.00 | #DIV/0! | ||
| 城市教育費(fèi)附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
| 城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入 | #DIV/0! | |||
| 廣播電視服務(wù)收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
| 基本農(nóng)田建設(shè)資金 | #DIV/0! | |||
| 其他收入 | #DIV/0! | |||
| 二、上劃消費(fèi)稅收入 | ||||
| 三、上劃增值稅收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
| 上劃省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的6.25%；小于基數(shù)：0 |
| 上劃中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的75% |
| 四、上劃營(yíng)業(yè)稅收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基數(shù)：全口徑的25%；小于基數(shù)：0 |
| 五、上劃所得稅收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
| 個(gè)人所得稅 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基數(shù)的72% |
| 企業(yè)所得稅 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基數(shù)的72% |
| 備注：非稅收入應(yīng)按收費(fèi)名目詳細(xì)列明，可以自行加行。 | ||||
| 06表 | |||
| 岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃表 | |||
| 功能科目名稱 | 2015-完成數(shù) | 2016-計(jì)劃數(shù) | 說明 |
| 一、一般公共服務(wù) | 3121.9 | 2794.2 | |
| 人大事務(wù) | 43.2 | 56.3 | 含2015-度支出6.3萬元 |
| 政協(xié)事務(wù) | 2.6 | 2.0 | |
| 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2756.6 | 2548.9 | 含2015-度支出521.4萬元 |
| 發(fā)展與改革事務(wù) | |||
| 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 2.0 | ||
| 財(cái)政事務(wù) | 16.3 | 10.0 | |
| 稅收事務(wù) | 8.0 | 25.5 | 含2015-度支出15.5萬元 |
| 審計(jì)事務(wù) | 16.0 | ||
| 人力資源事務(wù) | |||
| 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 5.7 | 10.5 | |
| 商貿(mào)事務(wù) | |||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | |||
| 工商行政管理事務(wù) | 3.0 | ||
| 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | |||
| 民族事務(wù) | |||
| 檔案事務(wù) | 3.3 | ||
| 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 5.0 | ||
| 群眾團(tuán)體事務(wù) | 10.6 | 62.0 | |
| 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 62.0 | 50.0 | |
| 組織事務(wù) | |||
| 宣傳事務(wù) | 12.3 | 2.0 | |
| 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | |||
| 對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | |||
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | |||
| 其他一般公共服務(wù)支出 | 175.3 | 27.0 | |
| 二、國(guó)防支出 | 20.6 | 10.0 | |
| 國(guó)防動(dòng)員 | 12.0 | 4.0 | |
| 其他國(guó)防支出 | 8.6 | 6.0 | |
| 三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
| 武裝警察 | |||
| 公安 | 50.0 | 102.0 | 含2015-度支出14萬元 |
| 國(guó)家安全 | |||
| 檢察 | |||
| 法院 | 6.0 | 10.0 | 含2015-度支出4萬元 |
| 司法 | 42.5 | 10.0 | |
| 監(jiān)獄 | |||
| 強(qiáng)制隔離戒毒 | |||
| 緝私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | 含2015-度支出26.9萬元 |
| 四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
| 教育管理事務(wù) | 121.8 | 40.0 | |
| 普通教育 | 44.0 | 含2015-度支出44萬元 | |
| 職業(yè)教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 廣播電視教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 進(jìn)修及培訓(xùn) | |||
| 教育費(fèi)附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | |||
| 科技條件與服務(wù) | |||
| 科學(xué)技術(shù)普及 | |||
| 科技交流與合作 | |||
| 科技重大項(xiàng)目 | |||
| 其他科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
| 文化 | 264.8 | 233.2 | |
| 文物 | |||
| 體育 | 4.6 | 5.0 | 含2015-度支出5萬元 |
| 新聞出版廣播影視 | 23.2 | 54.8 | 含2015-度支出4萬元 |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 18.0 | ||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 932.6 | 705.5 | |
| 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 172.1 | 153.4 | 含2015-度支出3.1萬元 |
| 民政管理事務(wù) | 210.4 | 177.6 | 含2015-度支出74萬元 |
| 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 258.8 | 273.3 | |
| 企業(yè)改革補(bǔ)助 | |||
| 就業(yè)補(bǔ)助 | |||
| 撫恤 | 120.6 | ||
| 退役安置 | |||
| 社會(huì)福利 | |||
| 殘疾人事業(yè) | |||
| 自然災(zāi)害生活救助 | 53.5 | ||
| 紅十字事業(yè) | |||
| 最低生活保障 | |||
| 臨時(shí)救助 | |||
| 特困人員供養(yǎng) | 117.2 | 101.2 | 含2015-度支出34.9萬元 |
| 補(bǔ)充道路交通事故社會(huì)救助基金 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | |||
| 公立醫(yī)院 | |||
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 16.0 | 27.5 | 含2015-度支出11.5萬元 |
| 公共衛(wèi)生 | 3.0 | 3.0 | 含2015-度血防支出3萬元 |
| 醫(yī)療保障 | |||
| 中醫(yī)藥 | |||
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 446.0 | 512.4 | |
| 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 3.0 | 2.0 | |
| 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.0 | 160.8 | 含2015-度計(jì)生支出67.4萬元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)支出93.4萬元 |
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 204.3 | 168.8 | |
| 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 204.3 | 168.8 | |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | |||
| 污染防治 | |||
| 自然生態(tài)保護(hù) | |||
| 天然林保護(hù) | |||
| 退耕還林 | |||
| 退牧還草 | |||
| 已墾草原退耕還草 | |||
| 能源節(jié)約利用 | |||
| 污染減排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | |||
| 能源管理事務(wù) | |||
| 其他節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 426.4 | 392.5 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 201.1 | 183.5 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 49.0 | 含2015-度規(guī)劃支出49萬元 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.2 | 90.0 | |
| 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | |||
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 91.1 | 70.0 | |
| 十一、農(nóng)林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
| 農(nóng)業(yè) | 516.4 | 544.6 | 含2015-度農(nóng)業(yè)支出120.3萬元 |
| 林業(yè) | 5.0 | 11.6 | 含2015-度林業(yè)支出6.6萬元 |
| 水利 | 545.5 | 479.2 | 含2015-度水利支出66.5萬元 |
| 扶貧 | 60.0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | |||
| 農(nóng)村綜合改革 | 598.2 | 736.8 | 含2015-度村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)31.7萬元，離任村干部工資37.6萬元 |
| 普惠金融發(fā)展支出 | |||
| 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 112.3 | 33.5 | 含2015-度新農(nóng)村建設(shè)支出5.5萬元，西洞移民經(jīng)費(fèi)19萬元 |
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 公路水路運(yùn)輸 | |||
| 成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | |||
| 郵政業(yè)支出 | |||
| 車輛購置稅支出 | |||
| 其他交通運(yùn)輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 十三、資源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
| 資源勘探開發(fā) | |||
| 制造業(yè) | |||
| 建筑業(yè) | |||
| 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 33.1 | 31.9 | |
| 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | |||
| 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | |||
| 其他資源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 商業(yè)流通事務(wù) | |||
| 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | |||
| 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | |||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 金融部門行政支出 | |||
| 金融發(fā)展支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十六、國(guó)土海洋氣象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
| 國(guó)土資源事務(wù) | 8.0 | 6.0 | |
| 測(cè)繪事務(wù) | |||
| 地震事務(wù) | |||
| 氣象事務(wù) | |||
| 其他國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | |||
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 糧油事務(wù) | |||
| 物資事務(wù) | |||
| 能源儲(chǔ)備 | |||
| 糧油儲(chǔ)備 | |||
| 重要商品儲(chǔ)備 | |||
| 十九、預(yù)備費(fèi) | 452.6 | 241.8 | |
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、債務(wù)還本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
| 支出合計(jì) | 8166 | 7662.0 | |