關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2017-財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2016-11-18在榮家灣鎮(zhèn)第一屆
人民代表大會第一次會議上
鎮(zhèn)財(cái)政所長陳復(fù)軍
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017-財(cái)政預(yù)算草案以及今后五-財(cái)政工作計(jì)劃，請予審查，并請各位列席人員提出意見。
一、2016-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016-以來，受經(jīng)濟(jì)增長放緩等宏觀因素影響，以及我縣壓縮重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，減緩項(xiàng)目推進(jìn)，加上我鎮(zhèn)立足于縣城以服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，缺乏穩(wěn)定增長的主體稅源，組織收入困難加劇，財(cái)政增收乏力。面對前所未有的困難，全鎮(zhèn)財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的大力支持下，努力克服各種減收因素影響，加大收入征收力度，提高服務(wù)民生保障、科學(xué)理財(cái)能力明顯提升，較好地完成了抓收入、保支出、抓管理、促項(xiàng)目等工作任務(wù)。
2016-全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成3921.7萬元，為預(yù)算的100%。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入2337.5萬元;上劃中央和省級收入668.48萬元。
全-預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算總收入7915.21萬元。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入2337.5萬元，上級補(bǔ)助收入5031萬元;調(diào)入基金收入546.71萬元，公共財(cái)政預(yù)算總支出完成7915.21萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出7176.53萬元，上解上級支出738.68萬元。
政府性基金收入完成19838萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付);政府性基金支出預(yù)計(jì)完成19838萬元。
回顧今-來的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
(一)凝聚合力抓收入，確保收入任務(wù)。堅(jiān)持把抓收入作為財(cái)政工作第一要?jiǎng)?wù)，確保財(cái)政收入任務(wù)的完成。一方面，頂住任務(wù)壓力，攻堅(jiān)克難。今-三鎮(zhèn)合并以來，我鎮(zhèn)財(cái)政收入任務(wù)重，壓力大，國地稅收入任務(wù)為4090萬元，占全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)蝿?wù)的40%，加上當(dāng)前我們正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長向中低速增長的轉(zhuǎn)軌期，同時(shí)，榮家灣鎮(zhèn)作為縣城，主要定位為服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)，自己沒有大的財(cái)源項(xiàng)目作為支撐，財(cái)政收入組織十分艱難，因此要完成全-任務(wù)，我們必須發(fā)揚(yáng)紅軍長征精神，一往無前，攻堅(jiān)克難。另一方面，統(tǒng)籌安排，勤征細(xì)管。為加強(qiáng)收入的征管，我們組織了十九人的征收隊(duì)伍，積極配合國地稅部門，在極其嚴(yán)峻的收入形勢面前，全鎮(zhèn)財(cái)稅部門主動適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加強(qiáng)收入調(diào)度，創(chuàng)新征管機(jī)制，摸清稅收底子，做到應(yīng)收盡收;嚴(yán)格依法治稅，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠，切實(shí)做實(shí)收入盤子。強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。今-以來，我們強(qiáng)化了支出的管理，不斷探索和創(chuàng)新撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后的財(cái)政管理新模式，確保財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。一是，健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。榮家灣鎮(zhèn)是一個(gè)三鎮(zhèn)合一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，機(jī)關(guān)部門人員多，征地拆遷項(xiàng)目多，財(cái)政支出基數(shù)大，如果不健全相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，極易造成財(cái)務(wù)上的混亂，因此，根據(jù)我鎮(zhèn)的特點(diǎn)和歷來的工作經(jīng)驗(yàn)，逐步完善相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，我們制訂了《榮家灣鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度》、《榮家灣鎮(zhèn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度》以及《榮家灣鎮(zhèn)敬老院財(cái)務(wù)管理制度》，對相關(guān)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了嚴(yán)格的要求和規(guī)定。二是強(qiáng)化了財(cái)政預(yù)算編制與執(zhí)行。一方面2016-的財(cái)政預(yù)算的編制我們克服了時(shí)間緊、情況不熟悉的不利因素，在黨委政府的高度重視下，堅(jiān)持“兩上兩下”的編制原則，嚴(yán)格按程序編制，并緊緊圍繞“強(qiáng)預(yù)算、推改革;�；�、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平。同時(shí)做到“三個(gè)統(tǒng)籌”：統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢。另一方面在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們堅(jiān)持按-初預(yù)算執(zhí)行不走樣，目前預(yù)算執(zhí)行情況良好。三是優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。我們的財(cái)政仍然是一個(gè)吃飯財(cái)政，因此我們把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為我們財(cái)政支出的必保事項(xiàng)，今-我鎮(zhèn)所有部門站所全部實(shí)行了全額預(yù)算，部門站所所有工作人員工資全部納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)，并按人員數(shù)量實(shí)行了定員定額預(yù)算，安排了工作經(jīng)費(fèi)，從而確保了干部職工的工資及時(shí)發(fā)放，確保了機(jī)關(guān)部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了干部職工的工作積極性。
(二)提高保障能力，確保民生支出。我們加大對民生支出的投入，支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。加大支農(nóng)力度。加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，按上級要求，將農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”合并為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼，提高農(nóng)民種糧積極性。全鎮(zhèn)共發(fā)放耕地地力保護(hù)資金840萬元，投入一事一議資金184萬元，完成一事一議建設(shè)項(xiàng)目30處，受益村民6.6萬人。投入168.8萬元用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到極大改善。支持教育事業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)財(cái)政今-安排教育支出124萬元，其中15萬元用于彌補(bǔ)學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi)不足，25萬元用于對優(yōu)秀教師的獎(jiǎng)勵(lì)，40萬元支持義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校改造、校舍維修改造等項(xiàng)目建設(shè)，其他教育事業(yè)支持44萬元。提高社會保障水平。鎮(zhèn)財(cái)政今-安排在民政上資金為103.6萬元，主要用于特殊群體優(yōu)撫補(bǔ)助、維穩(wěn)接訪工作經(jīng)費(fèi)、低保評議工作經(jīng)費(fèi)等。另撥付城鄉(xiāng)救助資金153.5萬元、優(yōu)撫資金145.5萬元、其他民政專項(xiàng)資金48.3萬元，確保了困難群眾和低收入家族生活得到保障。同時(shí)安排了公益性崗位補(bǔ)貼26萬元，通過勞務(wù)派遣方式幫助9位越戰(zhàn)退伍軍實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。
(三)加大資金整合力度，提高資金使用效率。為緩解收入增幅放緩與支出剛性增長的矛盾，鄉(xiāng)村兩級今-以來共向上爭取各種專項(xiàng)資金2909萬元，重點(diǎn)保障好新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、溝渠疏浚等政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，爭取到中央債務(wù)資金1267萬元，全面化解了政府部門所欠信用社債務(wù)。爭取到上級部門防汛經(jīng)費(fèi)107.1萬元，緩解了本級財(cái)政支出壓力，充分發(fā)揮了財(cái)政資金效益。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作還存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是剛性支出壓力大。增資、社保等民生支出需求越來越大，尤其是受政策性增資影響，單位負(fù)擔(dān)社保繳費(fèi)部分增加較多;三鎮(zhèn)合一、各部門合并、村級組織合并加之各部門人員經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)財(cái)政全額負(fù)擔(dān)，剛性支出口子增大。產(chǎn)業(yè)開發(fā)、城鄉(xiāng)建設(shè)等方面都需要財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾十分突出。二是財(cái)政管理難度大。當(dāng)前我鎮(zhèn)有財(cái)政供養(yǎng)人員425人，財(cái)務(wù)管理要求越來越高，缺乏過緊子的思想，大手大腳，奢侈浪費(fèi)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，同時(shí)，預(yù)算理念不強(qiáng)，財(cái)政干部人員偏多，作風(fēng)不實(shí)，財(cái)政監(jiān)督管理水平有待進(jìn)一步提高等等。對此，我們將認(rèn)真研究，不斷完善工作措施，努力予以解決。
二、2017-財(cái)政預(yù)算草案
2017-我鎮(zhèn)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大及十八屆六中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，加強(qiáng)收入征管，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施，著力保障和改善民生，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照全口徑預(yù)算管理要求，2017-財(cái)政收支預(yù)算草案由公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算二部分組成。
1.公共財(cái)政收支預(yù)算
2017-全鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃完成4200萬元，增長6%左右，比上-增加278.3萬元。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入2512.3萬元，增加174.8萬元，增長7%;上劃中央和省級收入771.98萬元，增加103.5萬元，增長4.8%。
2017-預(yù)算收支平衡計(jì)劃是：按照全口徑預(yù)算管理要求，公共財(cái)政預(yù)算總收入為8699.26萬元。其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入2497.1萬元，上級補(bǔ)助收入5243.31萬元;調(diào)入資金958.85萬元。公共財(cái)政預(yù)算總支出8699.26萬元，其中一般公共財(cái)政支出7839.68萬元，上解支出738.68萬元，-度結(jié)余120.9萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算
2017-政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃是：政府性基金收入計(jì)劃10000萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付)，減少12030萬元;政府性基金支出預(yù)計(jì)完成10000萬元，減少12030萬元，-度收支平衡。
三、今后五-財(cái)政工作計(jì)劃
為確保完成本屆政府的工作任務(wù)，我們財(cái)政將在今后五-著重抓好以下四個(gè)方面的工作：
(一)支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。我們將充分利用縣城樞位優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，加快項(xiàng)目推進(jìn)，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，夯實(shí)財(cái)稅基礎(chǔ)，五-之內(nèi)在逐步消化財(cái)政收入水份的基礎(chǔ)上-均增長6%，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。加快推進(jìn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)。全力保障縣級重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，加快項(xiàng)目協(xié)調(diào)進(jìn)度，以項(xiàng)目協(xié)調(diào)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和財(cái)源培植。優(yōu)化項(xiàng)目服務(wù)，幫助解決項(xiàng)目建設(shè)過程的實(shí)際困難。全力支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)，幫助骨干企業(yè)挖潛增效，渡過難關(guān)，確保重點(diǎn)企業(yè)渡過困難時(shí)期。支持服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。充分利用“營改增”契機(jī)和縣級工業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)，支持發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、餐飲、娛樂、現(xiàn)代物流、倉儲、科技服務(wù)等服務(wù)行業(yè)，形成與新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展的服務(wù)體系。扶持建筑業(yè)發(fā)展。加大對建筑業(yè)扶持力度，建立相關(guān)激勵(lì)機(jī)制，充分利用鎮(zhèn)屬建筑企業(yè)，同時(shí)吸引在外鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)注冊建筑公司，培植重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目，增加稅收收入增長新動力，形成經(jīng)濟(jì)增長新常態(tài)。
(二)支持民生改善，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。改善民生是社會和諧穩(wěn)定的重要條件，而社會和諧穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的基本前提。越是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，越要關(guān)注發(fā)展的不平衡。加大扶貧資金投入。扶貧開發(fā)事業(yè)承擔(dān)著鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態(tài)環(huán)境、提高發(fā)展能力、縮小發(fā)展差距的歷史使命，是維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的重要方面。我們將積極向上爭取扶貧資金的基礎(chǔ)上，加大鎮(zhèn)財(cái)政投入力度，確保按照中央、省、市要求，消除貧困，改善民生，完成扶貧脫貧任務(wù)。統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民收入,是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。我們將統(tǒng)籌整合財(cái)政支農(nóng)資金，支持農(nóng)田水利、飲水安全、農(nóng)村公路、環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;推進(jìn)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，切實(shí)讓廣大農(nóng)民享受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。完善社會保障體系。充分利用勞動平臺建設(shè)資金和公益性崗位補(bǔ)貼資金，支持實(shí)施積極的就業(yè)政策，安排公益性崗位補(bǔ)貼幫扶就業(yè)困難群體就業(yè);加大保障性住房資金籌措力度，要繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)保質(zhì)按期竣工，確保分配公開公平公正，使建設(shè)成果惠及更多中低收入住房困難群眾，更好地發(fā)揮保障房建設(shè)對改善民生、穩(wěn)定增長、調(diào)整結(jié)構(gòu)的重要作用。確保教育、衛(wèi)生投入。建立教育、公共衛(wèi)生投入增長常態(tài)新機(jī)制，完善以獎(jiǎng)代投新機(jī)制，支持教育、公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提升中小學(xué)素質(zhì)教育水平和基層醫(yī)療服務(wù)能力。
(三)規(guī)范支出管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。規(guī)范財(cái)政支出管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性，是財(cái)政部門的職責(zé)所在。健全和完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況，進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)制度，建立一套比較完善的、涉及所有部門和專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化制約監(jiān)督，完善運(yùn)行機(jī)制，為財(cái)務(wù)管理有序的開展提供有力的制度保障。強(qiáng)化預(yù)算約束，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算意識，牢固樹立先有預(yù)算后有支出的觀念。細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。積極推進(jìn)預(yù)算公開，所有部門和單位財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開做到全覆蓋。加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，建設(shè)陽光政府、責(zé)任政府。加強(qiáng)并鄉(xiāng)合村后的財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真做好清產(chǎn)核資與債務(wù)清理，杜絕新增債務(wù)發(fā)生。加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)制度建設(shè)，建立健全村級財(cái)務(wù)收入管理與財(cái)務(wù)開支審批、資產(chǎn)資源管理、債權(quán)債務(wù)管理等財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督。
(四)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度。按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排和部署，進(jìn)一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行的規(guī)范性和透明度，深化預(yù)算制度改革。進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算管理，將政府的收入和支出全部納入財(cái)政預(yù)算。探索建立跨-度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政政策的前瞻性和財(cái)政發(fā)展的可持續(xù)性。推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效評價(jià)管理改革，促進(jìn)績效評價(jià)與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接，加強(qiáng)對所有財(cái)政性資金的事前、事中、事后全過程監(jiān)督，提高財(cái)政資金的使用效率。實(shí)施政府集中采購制度，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購，編制政府集中采購預(yù)算，嚴(yán)格控制采購計(jì)劃，無預(yù)算和超預(yù)算項(xiàng)目禁止申報(bào)采購計(jì)劃，切實(shí)增強(qiáng)采購預(yù)算和計(jì)劃的約束力。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，逐步摸清資產(chǎn)家底，進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，明確國有資金管理職責(zé)，建立國有資產(chǎn)臺賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，規(guī)范國有資產(chǎn)收益和處置程序。實(shí)施國庫集中支付改革。啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，將所有財(cái)政性資金都納入國庫單一賬戶體系，收入直達(dá)國庫，支出直達(dá)工程、勞務(wù)及貨物收款人，進(jìn)一步加快資金撥付進(jìn)度。推行公務(wù)卡支付制度，逐步提高結(jié)算范圍，逐步提高財(cái)政直接支付比例，公務(wù)支出透明度不斷增強(qiáng)。加大財(cái)政干部培訓(xùn)力度，完善財(cái)政干部學(xué)習(xí)制度和激勵(lì)機(jī)制，加大財(cái)政干部培訓(xùn)力度，財(cái)政所組織培訓(xùn)每-不少于7個(gè)課時(shí)，努力提高財(cái)政干部服務(wù)基層的能力，全面提高財(cái)政干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
各位代表，2017-是全面深化財(cái)政改革的攻堅(jiān)之-，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)本次大會對財(cái)政工作的各項(xiàng)決議，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，堅(jiān)定不移，扎實(shí)工作，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，全力以赴完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)!
| 岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入項(xiàng)目 | 金額 | 支出項(xiàng)目 | 金額 |
| 一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2497.10 | 一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 | 7662.00 |
| 1、國稅 | 397.50 | 201一般公共服務(wù) | 2794.2 |
| 2、地稅 | 1551.70 | 203國防 | 10 |
| 3、非稅收入 | 547.90 | 204公共安全 | 243.4 |
| 二、上級財(cái)政補(bǔ)助收入 | 5243.31 | 205教育 | 124 |
| （一）上劃中央兩稅返還 | 275.50 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 |
| （二）省管縣營業(yè)稅、增值稅基數(shù)返還 | 292.82 | 207文化體育與傳媒 | 293 |
| （三）基數(shù)補(bǔ)貼 | 278.89 | 208社會保障和就業(yè) | 705.5 |
| （四）轉(zhuǎn)移支付 | 2629.80 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 705.7 |
| 1、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 217.08 | 211節(jié)能環(huán)保 | 168.8 |
| 2、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付 | 74.85 | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 392.5 |
| 3、取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付 | 39.98 | 213農(nóng)林水 | 1865.7 |
| 4、工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 | 152.44 | 214交通運(yùn)輸 | 30 |
| 5、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付 | 588.00 | 215資源勘探信息等 | 31.9 |
| 6、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 115.30 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 |
| 7、鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng) | 217金融 | 0 | |
| 8、特殊事項(xiàng) | 50.00 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
| 9、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
| �、儇�(cái)力轉(zhuǎn)移支付 | 153.18 | 222糧油物資儲備 | 0 |
| �、隗w制補(bǔ)助 | 50.18 | 227預(yù)備費(fèi) | 241.8 |
| �、劬庑赞D(zhuǎn)移支付 | 1094.37 | 229其他 | |
| �、芏愂丈吓_階獎(jiǎng) | 19.1 | 231債務(wù)支出 | 49.5 |
| �、葆t(yī)保補(bǔ)助 | 8.8 | 二、縣級代扣支出 | 177.68 |
| ⑥一次性補(bǔ)助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
| （五）2014-財(cái)政體制補(bǔ)助 | 119 | （一）98-固定收入基數(shù) | 671.88 |
| (六）工資改革補(bǔ)助 | 830.1 | （二）稅收征收手續(xù)費(fèi) | 66.8 |
| （七）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 152.6 | ||
| (八）社�；饐挝回�(fù)擔(dān)部分 | 364.6 | ||
| (九）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 300 | ||
| 三、調(diào)入資金 | 958.85 | ||
| 四、上-結(jié)余 | 四、本-結(jié)余 | 120.90 | |
| 收入合計(jì) | 8699.26 | 支出合計(jì) | 8699.26 |
| 岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入項(xiàng)目 | 2016- | 2017-計(jì)劃數(shù) | 比實(shí)際完 | 說明 |
| 實(shí)際完成 | 成增減％ | |||
| 收入總計(jì) | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
| 一、地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
| （一）稅收收入小計(jì) | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
| 1、國稅系統(tǒng) | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
| 增值稅 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的18.75%；小于基數(shù)：全口徑的25% |
| 個(gè)人所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
| 企業(yè)所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
| 2、地稅系統(tǒng) | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
| 營業(yè)稅 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的100% |
| 個(gè)人所得稅 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
| 企業(yè)所得稅 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
| 資源稅 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
| 城市維護(hù)稅 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
| 房產(chǎn)稅 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
| 印花稅 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
| 土地增值稅 | #DIV/0! | |||
| 車船使用稅 | #DIV/0! | |||
| 耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
| 契稅 | #DIV/0! | |||
| （二）非稅收入小計(jì) | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
| 國有資產(chǎn)經(jīng)營收入 | #DIV/0! | |||
| 社會撫養(yǎng)費(fèi) | 80.00 | #DIV/0! | ||
| 城市教育費(fèi)附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
| 城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入 | #DIV/0! | |||
| 廣播電視服務(wù)收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
| 基本農(nóng)田建設(shè)資金 | #DIV/0! | |||
| 其他收入 | #DIV/0! | |||
| 二、上劃消費(fèi)稅收入 | ||||
| 三、上劃增值稅收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
| 上劃省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的6.25%；小于基數(shù)：0 |
| 上劃中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基數(shù)：全口徑的75%；小于基數(shù)：全口徑的75% |
| 四、上劃營業(yè)稅收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基數(shù)：全口徑的25%；小于基數(shù)：0 |
| 五、上劃所得稅收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
| 個(gè)人所得稅 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基數(shù)的72% |
| 企業(yè)所得稅 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基數(shù)的72% |
| 岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃表 | |||
| 功能科目名稱 | 2016-完成數(shù) | 2017-計(jì)劃數(shù) | 說明 |
| 一、一般公共服務(wù) | 3121.9 | 2794.2 | |
| 人大事務(wù) | 43.2 | 56.3 | |
| 政協(xié)事務(wù) | 2.6 | 2.0 | |
| 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2756.6 | 2548.9 | |
| 發(fā)展與改革事務(wù) | |||
| 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 2.0 | ||
| 財(cái)政事務(wù) | 16.3 | 10.0 | |
| 稅收事務(wù) | 8.0 | 25.5 | |
| 審計(jì)事務(wù) | 16.0 | ||
| 人力資源事務(wù) | |||
| 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 5.7 | 10.5 | |
| 商貿(mào)事務(wù) | |||
| 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | |||
| 工商行政管理事務(wù) | 3.0 | ||
| 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | |||
| 民族事務(wù) | |||
| 檔案事務(wù) | 3.3 | ||
| 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 5.0 | ||
| 群眾團(tuán)體事務(wù) | 10.6 | 62.0 | |
| 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 62.0 | 50.0 | |
| 組織事務(wù) | |||
| 宣傳事務(wù) | 12.3 | 2.0 | |
| 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | |||
| 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | |||
| 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | |||
| 其他一般公共服務(wù)支出 | 175.3 | 27.0 | |
| 二、國防支出 | 20.6 | 10.0 | |
| 國防動員 | 12.0 | 4.0 | |
| 其他國防支出 | 8.6 | 6.0 | |
| 三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
| 武裝警察 | |||
| 公安 | 50.0 | 102.0 | |
| 國家安全 | |||
| 檢察 | |||
| 法院 | 6.0 | 10.0 | |
| 司法 | 42.5 | 10.0 | |
| 監(jiān)獄 | |||
| 強(qiáng)制隔離戒毒 | |||
| 緝私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | |
| 四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
| 教育管理事務(wù) | 121.8 | 40.0 | |
| 普通教育 | 44.0 | ||
| 職業(yè)教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 廣播電視教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 進(jìn)修及培訓(xùn) | |||
| 教育費(fèi)附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | |||
| 科技條件與服務(wù) | |||
| 科學(xué)技術(shù)普及 | |||
| 科技交流與合作 | |||
| 科技重大項(xiàng)目 | |||
| 其他科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
| 文化 | 264.8 | 233.2 | |
| 文物 | |||
| 體育 | 4.6 | 5.0 | |
| 新聞出版廣播影視 | 23.2 | 54.8 | |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 18.0 | ||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 932.6 | 705.5 | |
| 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 172.1 | 153.4 | |
| 民政管理事務(wù) | 210.4 | 177.6 | |
| 財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | |||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 258.8 | 273.3 | |
| 企業(yè)改革補(bǔ)助 | |||
| 就業(yè)補(bǔ)助 | |||
| 撫恤 | 120.6 | ||
| 退役安置 | |||
| 社會福利 | |||
| 殘疾人事業(yè) | |||
| 自然災(zāi)害生活救助 | 53.5 | ||
| 紅十字事業(yè) | |||
| 最低生活保障 | |||
| 臨時(shí)救助 | |||
| 特困人員供養(yǎng) | 117.2 | 101.2 | |
| 補(bǔ)充道路交通事故社會救助基金 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | |||
| 公立醫(yī)院 | |||
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 16.0 | 27.5 | |
| 公共衛(wèi)生 | 3.0 | 3.0 | |
| 醫(yī)療保障 | |||
| 中醫(yī)藥 | |||
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 446.0 | 512.4 | |
| 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 3.0 | 2.0 | |
| 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.0 | 160.8 | |
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | 204.3 | 168.8 | |
| 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 204.3 | 168.8 | |
| 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | |||
| 污染防治 | |||
| 自然生態(tài)保護(hù) | |||
| 天然林保護(hù) | |||
| 退耕還林 | |||
| 退牧還草 | |||
| 已墾草原退耕還草 | |||
| 能源節(jié)約利用 | |||
| 污染減排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | |||
| 能源管理事務(wù) | |||
| 其他節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 426.4 | 392.5 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 201.1 | 183.5 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 49.0 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.2 | 90.0 | |
| 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 91.1 | 70.0 | |
| 十一、農(nóng)林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
| 農(nóng)業(yè) | 516.4 | 544.6 | |
| 林業(yè) | 5.0 | 11.6 | |
| 水利 | 545.5 | 479.2 | |
| 扶貧 | 60.0 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | |||
| 農(nóng)村綜合改革 | 598.2 | 736.8 | |
| 普惠金融發(fā)展支出 | |||
| 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 112.3 | 33.5 | |
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 公路水路運(yùn)輸 | |||
| 成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | |||
| 郵政業(yè)支出 | |||
| 車輛購置稅支出 | |||
| 其他交通運(yùn)輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 十三、資源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
| 資源勘探開發(fā) | |||
| 制造業(yè) | |||
| 建筑業(yè) | |||
| 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 33.1 | 31.9 | |
| 國有資產(chǎn)監(jiān)管 | |||
| 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | |||
| 其他資源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 商業(yè)流通事務(wù) | |||
| 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | |||
| 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | |||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 金融部門行政支出 | |||
| 金融發(fā)展支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十六、國土海洋氣象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
| 國土資源事務(wù) | 8.0 | 6.0 | |
| 測繪事務(wù) | |||
| 地震事務(wù) | |||
| 氣象事務(wù) | |||
| 其他國土海洋氣象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | |||
| 十八、糧油物資儲備支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 糧油事務(wù) | |||
| 物資事務(wù) | |||
| 能源儲備 | |||
| 糧油儲備 | |||
| 重要商品儲備 | |||
| 十九、預(yù)備費(fèi) | 452.6 | 241.8 | |
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、債務(wù)還本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
| 支出合計(jì) | 8166 | 7662.0 | |