岳陽縣榮榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦2016-度
決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦，承擔(dān)本轄區(qū)“宣傳教育、避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、人員培訓(xùn)、信息咨詢、優(yōu)生指導(dǎo)、隨訪服務(wù)、生殖保健”等八項公共服務(wù)職能的基礎(chǔ)，從實際出發(fā)，積極創(chuàng)造條件，以家庭為中心，圍繞計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康“三大主題”拓展的服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容，開展特色服務(wù)，打造服務(wù)品牌，落實中央全面放開二孩政策等工作。本所共有在編在職人員44人，在崗20人，借調(diào)24人至鎮(zhèn)政府工作，主要依靠財政撥款及征收社會撫養(yǎng)費發(fā)放人員經(jīng)費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
二、2016-度決算表
附表一：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算收支總表
附表二：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度支出決算明細(xì)表
附表三：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度“三公”經(jīng)費決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，收入總計487.67萬元，即財政撥款收入416.59萬元，上級補助收入71.08萬元。2016-度，全-支出總計487.67萬元，其中，基本支出487.67萬元，占比總支出100%。其中,工資福利支出210.83萬元,占總支出的43.23%;商品和服務(wù)支出167萬元，占總支出的34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)109.84萬元，占總支出的22.53%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出487.67萬元，其中：基本支出487.67萬元，系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費.
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計11.12萬元，通過取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出，提高行政經(jīng)費等一系列的舉措，我單位“三公”經(jīng)費比去-決算數(shù)減少1.14萬元。公務(wù)接待費支出6.57萬元，比去-減少0.84萬元，降低11.34%，主要通過加強內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.56萬元，比去-減少0.3萬元，降低6.17%，主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。
4、-度部門運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出487.67萬元。其中，人員經(jīng)費320.67萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費167萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計1.53萬元，其中貨物類0.91萬元，服務(wù)類0.62萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材采購，網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關(guān)后勤維護支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中，全-支出主要用于基本支出，其中工資福利支出占總支出的43.23%;商品和服務(wù)支出占總支出34.24%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的22.53%，系保障部門正常服務(wù)運行。
(三)下一步措施及建議
2016-，榮家灣鎮(zhèn)計生辦在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我鎮(zhèn)計生辦將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為審計工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)計生辦2016-度決算公開表格
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 4165907.00 | 一、基本支出 | 4,876,665.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費撥款 | 3278359.00 | 1、工資福利支出 | 2108349.00 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 887548.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1669960.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項收入 | 0.0 | 3、對個人和家庭的補助 | 1098356.00 | 205教育支出 | |
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6475321.00 | ||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 710808.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 1598656 | |||
| 收入總計 | 4,876,665.0 | 支出總計 | 4,876,665.00 | 支出總計 | 4,876,665.00 |
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 4876665.00 | 4165907.00 | 3278359.00 | 887548.00 | 710808.00 | 15300 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1069960.00 | 1069960.00 | 1069960.00 | |||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 626541.00 | 626541.00 | 626541.00 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 175460.00 | 175460.00 | 175460.00 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 98125.00 | 98125.00 | 98125.00 | |||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 78263.00 | 78263.00 | 78263.00 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 16980.00 | 16980.00 | 16980.00 | |||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 43020.00 | 43020.00 | 43020.00 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費 | 65647.00 | 65647.00 | 65647.00 | 15300 | |||||||||||||
| 印刷費 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | |||||||||||||||
| 水費 | 1596.00 | 1596.00 | 1596.00 | |||||||||||||||
| 電費 | 42883.00 | 42883.00 | 42883.00 | |||||||||||||||
| 郵電費 | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 84826.00 | 84826.00 | 84826.00 | |||||||||||||||
| 會議費 | 13485.00 | 13485.00 | 13485.00 | |||||||||||||||
| 勞務(wù)費 | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | |||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 65679.00 | 65679.00 | 65679.00 | |||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
| 福利費 | 31510.00 | 31510.00 | 31510.00 | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 1335834.00 | 1335884.00 | 835884.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 1010996.00 | 387548.00 | 387548.00 | 623448.00 | ||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 生活補助 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 87360.00 | 87360.00 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行�！皩ｍ椛唐泛头⻊�(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2016-度“三公”經(jīng)費決算表 | |
| 單位：元 | |
| 項目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 111,239.00 |
| 1、因公出國（境）費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 65,679.00 |
| 3、公務(wù)用車費 | 45560.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | |
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 | |