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榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017年預(yù)算編報說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-04-28 00:00
瀏覽量:1 | | | |
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2017-預(yù)算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2017-預(yù)算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 2302000 一、基本支出 2352000 201一般公共服務(wù)支出 760000
1、經(jīng)費撥款 2302000 1、工資福利支出 760000 203國防支出  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務(wù)支出 1592000 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補助   205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出   206科學(xué)技術(shù)支出  
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出  
(5)其他收入   3、債務(wù)還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1592000
五、上級補助收入 50000 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
收入總計 2352000 支出總計 2352000 支出總計 2352000

榮家灣鎮(zhèn)住建規(guī)劃環(huán)保工作站2017-預(yù)算編報說明一、基本情況:本站共有人員40人,其中在編在崗17人(人員工資由機關(guān)統(tǒng)一發(fā)放),臨聘人員23人(由財政撥付經(jīng)費本站負責(zé)發(fā)放),主要依靠財政撥款和上級撥付工作經(jīng)費保持運轉(zhuǎn)。二、 預(yù)算收入1、 上級撥款:5萬元;2、 財政撥款:230.2萬元;合計預(yù)算收入235.2萬元三、 預(yù)算支出:1、在崗人員:40人,在編人員17人,人員經(jīng)費由鎮(zhèn)機關(guān)負責(zé)發(fā)放,臨聘人員23人(其中20人辦理三性用工),人員經(jīng)費由鎮(zhèn)財政撥付,住建規(guī)劃站負責(zé)發(fā)放 ,全-應(yīng)發(fā)工資44.16萬元。 2、臨聘人員績效工資11.04萬元,績效補貼20.8萬元。3、公用經(jīng)費:159.2萬元1) 辦公費:6萬元,包括辦公用品的購買,辦公設(shè)備的維護及維修以及迎接各項檢查等開支。2) 制服購置:5.4萬元,用于常巡查及拆違行動的工作服裝。3) 巡查、拆違用車:20萬元,主要用于常巡查、車輛維修、保養(yǎng)、油耗以及拆違行動的租車開支。4) 值班加班:10.8萬元,主要用于節(jié)假巡查及值班的加班補助。5) 宣傳費:5萬元,主要用于規(guī)范控建公示牌等宣傳制作。6) 公務(wù)接待費:4萬元;7) 創(chuàng)文:20萬元,為創(chuàng)建文明城市開展的宣傳、文化等活動支出。8) 創(chuàng)衛(wèi):20萬元,創(chuàng)建衛(wèi)生城市的各項衛(wèi)生清潔開支。9) 臨聘人員績效獎:20.7萬元;用于臨聘人員的半-度及-終獎金。10) 拆違開支:16.3萬11) 其他開支: 11萬元;

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細表
                              單元:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 2352000 2302000 2302000         50000                
工資福利支出 基本工資 基本工資 441600 441600 441600                          
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補貼                                
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼                                
績效工資/其他津補貼 318400 318400 318400                          
社會保障繳費 養(yǎng)老保險                                
醫(yī)療保險                                
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業(yè)-金                                
其他社保保障費                                
其他工資福利支出(物化補貼)                                
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費 60000 60000 60000                          
印刷費 50000 50000 50000                          
水費                                
電費                                
郵電費                                
物業(yè)管理費                                
公務(wù)車運行維護費 200000 200000 200000                          
其他交通費(租車費)                                
差旅費                                
維修費                                
會議費                                
勞務(wù)費                                
培訓(xùn)費                                
公務(wù)接待費 40000 40000 40000                          
工會經(jīng)費                                
福利費(臨聘人員績效獎) 207000 207000 207000                          
其他一般商品和服務(wù)支出 50000             50000                
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼                                
醫(yī)療費(退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療)                                
助學(xué)金                                
住房公積金                                
遺屬費                                
獎勵金                                
下崗人員工資                                
老干費                                
其他對個人和家庭的補助 108000 108000 108000                          
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出 服裝購置   54000 54000 54000                          
創(chuàng)文   300000 300000 300000                          
創(chuàng)衛(wèi)   300000 300000 300000                          
拆違   163000 163000 163000                          
其他   60000 60000 60000                          
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
                                     
                                     
上繳上級支出                                    
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
    單位:元
項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計 380000 240000
1、因公出國(境)費用    
2、公務(wù)接待費 80000 40000
3、公務(wù)用車費 300000 200000
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費    
(2)公務(wù)用車購置    
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)    
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)    
2.因公出國(境)人數(shù)(人)    
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)    
4.公務(wù)用車保有量(輛)    
5.公務(wù)接待批次(批)    
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)    
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明   麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去