榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦2017-預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、單位基本情況
衛(wèi)計(jì)辦現(xiàn)有人數(shù)44人，其中：在職20人，24人借調(diào)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收收入：80萬(wàn)元。
2、上級(jí)撥款：232.02萬(wàn)元。
合計(jì)預(yù)算收入：312.02萬(wàn)元。
(二)預(yù)算支出
1、在崗人員工資：44人，其中借用機(jī)關(guān)人員24人，在職人員20人， 12個(gè)-計(jì)發(fā)工資54.8萬(wàn)元。(包括計(jì)生主管的工資)。
2、津補(bǔ)貼和福利及財(cái)政代扣三金：91.02萬(wàn)元。
3、公用經(jīng)費(fèi)：166.2元
1)辦公用品及印刷費(fèi)用：23萬(wàn)元(含固定資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi));
2)維修費(fèi)：10萬(wàn)元(水電、辦公桌椅、辦公樓層面電線更換、卷閘門維修等);
3)水電費(fèi)：3.6萬(wàn)元;
4)郵電費(fèi)：0.6萬(wàn)元;
5)交通費(fèi)：2萬(wàn)元(包括干部下村、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)及法院執(zhí)法等公務(wù)用車);
6)差旅費(fèi)：5萬(wàn)元(完成縣定兩非任務(wù));
7)村級(jí)會(huì)議及補(bǔ)助：4萬(wàn)元(其中專干開(kāi)會(huì)每次10桌及臨時(shí)報(bào)表費(fèi)用2萬(wàn)元，村專干及組指導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用2萬(wàn)元);
8)工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元(節(jié)假工會(huì)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi));
9)公務(wù)接待費(fèi)：8萬(wàn)元;
10)村級(jí)陣地建設(shè)：20萬(wàn)元;
11)特困家庭補(bǔ)助：20萬(wàn)元
12)食堂費(fèi)用：18萬(wàn)元;
13)手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助：10萬(wàn)元;
14)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(529協(xié)會(huì)、兩非)：12萬(wàn)元;
15)勞務(wù)費(fèi)：8萬(wàn)元;
16)計(jì)生宣傳報(bào)刊費(fèi)：15萬(wàn)元;
17)其他一般商品和服務(wù)支出：2萬(wàn)元。
| 岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 一、基本支出 | 5942624 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1992800 | 1、工資福利支出 | 3428026 | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 800000 | 2、商品和服務(wù)支出 | 617300 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1897298 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒(méi)收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 280000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 129800 | 214交通運(yùn)輸支出 | ||
| 七、其他收入 | 401958 | 五、上繳上級(jí)支出 | 22000 | 215資源勘探信息等支出 | |
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 260000 | |||
| 收入總計(jì) | 6354424 | 支出總計(jì) | 6094424 | 支出總計(jì) | 260000 |
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 3120200 | 1992800 | 1992800 | 800000 | 327400 | 76000 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 548000 | 548000 | 548000 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 432000 | 432000 | 432000 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 97000 | 97000 | 97000 | |||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 11800 | 11800 | 11800 | |||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 169900 | 169900 | 169900 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 63700 | 63700 | 63700 | |||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 33900 | 33900 | 33900 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | 76000 | |||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 水費(fèi) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
| 電費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 100000 | 86500 | 86500 | 13500 | ||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 村級(jí)陣地建設(shè) | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 特困家庭補(bǔ)助 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
| 計(jì)生宣傳報(bào)刊費(fèi) | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
| 食堂支出 | 180000 | 180000 | 180000 | |||||||||||||||
| 其他計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（529、兩非等） | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
| 福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 101900 | 101900 | ||||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | ||
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 95679 | 80000 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 32500 | 20000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 三公經(jīng)費(fèi)減少因素：岳陽(yáng)縣區(qū)劃調(diào)整，將原屬我鎮(zhèn)麻塘劃出。 | |