榮家灣鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心2017-預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、基本情況：
本站共有在編在職人員18人，在崗14人，借調(diào)4人至鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、上級(jí)撥款：13萬(wàn)元;
2、財(cái)政撥款：110.86;
合計(jì)預(yù)算收入：123.86
(二)預(yù)算支出：
1、在崗人員：18人，其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用4人，在職14人，全-應(yīng)發(fā)工資44.06萬(wàn)元額為550.6 44.06萬(wàn)元。
2、津補(bǔ)貼27.5萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)28.68萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼6.02萬(wàn)元，節(jié)假及加班0.6萬(wàn)元
3、公用經(jīng)費(fèi)：16.75萬(wàn)元
1)辦公費(fèi)：1.4萬(wàn)元(常辦公用品支出)
2)宣傳費(fèi)：0.75萬(wàn)元;
3)公務(wù)用車：1.8萬(wàn)元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)
4)信息費(fèi)：3萬(wàn)元(主要用于醫(yī)保信息錄入)
5)維修費(fèi)：1.4萬(wàn)元;(電腦、網(wǎng)絡(luò)的維修維護(hù))
6)招聘會(huì)費(fèi)用：0.5萬(wàn)元;
7)福利費(fèi)：1.2萬(wàn)元;
8)勞動(dòng)糾紛協(xié)調(diào)處理開支：0.8萬(wàn)元;
9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支：1.5萬(wàn)元;
10)迎檢開支：0.7萬(wàn)元;
11)公務(wù)接待費(fèi)：3萬(wàn)元;
12)會(huì)議費(fèi)：0.7萬(wàn)元;
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1238600 | 1108600 | 1108600 | 130000 | 1750 | |||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 440600 | 440600 | 440600 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 275000 | 275000 | 275000 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 60200 | 60200 | 60200 | |||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)消費(fèi)貨幣補(bǔ)貼 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 88000 | 88000 | 88000 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 14000 | 1750 | |||||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 7500 | |||||||||||||||||
| 水費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18000 | |||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 23000 | 23000 | ||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 福利費(fèi) | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 94000 | 48000 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 50000 | 30000 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 44000 | 18000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 44000 | 18000 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 | |
| 岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 1108600 | 一、基本支出 | 1238600 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1108600 | 1、工資福利支出 | 906600 | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 170000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 162000 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1108600 | ||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 130000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 130000 | |||
| 收入總計(jì) | 1238600 | 支出總計(jì) | 1238600 | 支出總計(jì) | 1238600 |