榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2017-預(yù)算編報(bào)說明
一、 基本情況
本中心共有人員81人，其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用3人)，分流人員11人，收集點(diǎn)臨聘人員3人，退休人員34人。
二、預(yù)算收入
1、 上級撥款：101萬元;
2、 財(cái)政撥款：293.4萬元;
合計(jì)預(yù)算收入：394.4萬元
三、 預(yù)算支出：
1、在崗人員：33人，其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用3人，分流人員11人，退休人員34人 ，全-應(yīng)發(fā)工資95.7萬元。
2、津補(bǔ)貼61.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼14.8萬元，貨幣化補(bǔ)貼1.4萬元，財(cái)政補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)71.7萬元，臨聘人員工資9.2萬元。
3、公用經(jīng)費(fèi)：140萬元
1) 辦公費(fèi)：4萬元，包括辦公用品的購買，迎檢等相關(guān)開支。
2) 水電費(fèi)：4萬元
3) 房租：3萬元;
4) 報(bào)刊雜志：0.6萬元;
5) 網(wǎng)路電話費(fèi)：1萬元;
6) 食堂伙食費(fèi)：24萬元;
7) 宣傳印刷費(fèi)：6萬元;
8) 公務(wù)用車：5萬元;
9) 福利費(fèi)：6萬元;
10) 維修費(fèi)：6萬元;
11) 無公害處理：12萬元;
12) 副反應(yīng)處理：7萬元;
13) 防疫員工資：12萬元;
14) 糧食生產(chǎn)：3萬元;
15) 安全生產(chǎn)：5萬元;主要用于農(nóng)機(jī)安全檢查、購農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、安全生產(chǎn)宣傳。
16) 高產(chǎn)創(chuàng)建：2.萬元;主要用于雙季稻下村核查以及拋荒清零工作。
17) 公務(wù)接待費(fèi)：6萬元;
18) 其他各項(xiàng)用工工資：14萬元，包括糧食種植監(jiān)控、高產(chǎn)創(chuàng)建、血防普查、油菜棉花試驗(yàn)基地、產(chǎn)地檢疫用工。
19) 防疫器械：1.5萬元，包括冷藏箱包、注射器械的購置。
20) 疫苗：1.5萬元，主要用于疫苗的購買。
21) 湘米工程：5萬元
22) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)：5.4萬元，主要用于保證水稻種植的安全高產(chǎn)。
23) 其他：6萬元
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 2934000 | 一、基本支出 | 3944000 | 201一般公共服務(wù)支出 | 3944000 |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 2934000 | 1、工資福利支出 | 951000 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 2695000 | 204公共安全支出 | ||
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 298000 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補(bǔ)助收入 | 600000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 410000 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總計(jì) | 3944000 | 支出總計(jì) | 3944000 | 支出總計(jì) | 3944000 |
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 3944000 | 2934000 | 2934000 | 1010000 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 957000 | 957000 | 957000 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 615096 | 615096 | 615096 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 178080 | 178080 | 178080 | |||||||||||||||
| 績效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 190000 | 190000 | 190000 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 67800 | 67800 | 67800 | |||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 21140 | 21140 | 21140 | |||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 121550 | 121550 | 121550 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | 380854 | 380854 | 380854 | |||||||||||||||
| 其他工資福利支出（物化補(bǔ)貼） | 12480 | 12480 | 12480 | |||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 水費(fèi) | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 電費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
| 其他交通費(fèi)（租車費(fèi)） | ||||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi)（防疫） | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 福利費(fèi) | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 258000 | 38000 | 38000 | 220000 | ||||||||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi)（退休職工城鎮(zhèn)合作醫(yī)療） | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 182000 | 182000 | 182000 | |||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 下崗人員工資 | 66000 | 66000 | ||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | 無公害處理 | 120000 | 120000 | |||||||||||||||
| 副反應(yīng) | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||
| 檢疫工資 | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
| 其他 | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 183200 | 110000 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 105200 | 60000 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 78000 | 50000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | ||