關(guān)于新開鎮(zhèn)2012-財(cái)政
預(yù)算執(zhí)行情況和調(diào)整2013-財(cái)政
預(yù)算的報(bào)告
—2013-5-在新開鎮(zhèn)第五屆
人民代表大會(huì)第二次會(huì)議
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告新開鎮(zhèn)2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算草案，由于去-10-份在第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上我已就2012-1-10-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-財(cái)政預(yù)算（草案）作了報(bào)告，現(xiàn)我就去-的報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充，并根據(jù)2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013-我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際狀況，對部份預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，請各位代表予以審議，并請其他列席人員提出意見。
2012-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012-，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政總收入1486萬元，完成全-預(yù)算1320萬元的112%，其中：一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1011.5萬元，完成全-預(yù)算766萬元的132%，上劃增值稅收入447萬元（省級34萬元、中央級413萬元），上劃營業(yè)稅收入8萬元，上劃所得稅收入19.5萬元。
一般預(yù)算支出完成2005.3萬元，完成全-一般預(yù)算支出計(jì)劃1584萬元的126%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出577.45萬元，國防5萬元，公共安全34.84萬元，教育15萬元，文化體育與傳媒 35.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生7.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)171萬元，農(nóng)林水事務(wù)453.05，資源勘探電力信息等事務(wù)304.47萬元，其它支出205.26萬元。
上解上級支出134萬元。
基金收入完成610萬元，基金支出完成610萬元。
2013-財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）財(cái)政收入安排情況 ：
根據(jù)黨委政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2013-鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為1817萬元，比2012-的1486萬元增長22%.，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1088萬元，上劃省級收入計(jì)劃159萬元（增值稅47萬元、營業(yè)稅112萬元），上劃中央收入計(jì)劃570萬元（增值稅563萬元、所得稅7萬元）。收入分系統(tǒng)情況為；國稅系統(tǒng)計(jì)劃750萬元，地稅系統(tǒng)計(jì)劃700，財(cái)政系統(tǒng)計(jì)劃367萬，稅收總額占財(cái)政收入的比重達(dá)到80%。稅收分部門的收入任務(wù)是：國稅部門收入任務(wù)750萬元（其中增值稅750萬元），同比增加200萬元，增長36%；地稅部門收入任務(wù)700萬元（其中營業(yè)稅448萬元、所得稅50萬元、城市維護(hù)稅60萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅60萬元、教育費(fèi)附加60萬元、其它稅種21萬元），同比增加100萬元，增長16.7%、財(cái)政部門收入任務(wù)367萬元（鎮(zhèn)林場樹木出售、金碼礬礦廠房出租等收入200萬元，國有資源有償使用收入15.6萬元、鎮(zhèn)計(jì)生所社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收120萬元，公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心電視收視費(fèi)收入14萬元、城建收入10萬，新開塘居委會(huì)衛(wèi)生費(fèi)收入7.4萬元），同比增加31萬元，增長9.7%。
經(jīng)財(cái)力測算，2013-我鎮(zhèn)公共財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為2023萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算計(jì)劃收入1088萬元，上級補(bǔ)助收入計(jì)劃935萬元。
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（二）、財(cái)政支出安排情況：
2013-共安排財(cái)政支出2023萬元（含預(yù)備費(fèi)），比2012-的2005萬元增加18萬元，增長8%。其中公共財(cái)政預(yù)算支出1789萬元，主要支出項(xiàng)目計(jì)劃是：一般公共服務(wù)支出577.45萬元，國防5萬元，公共安全34.84萬元，教育15萬元，文化體育與傳媒 35.2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生7.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)171萬元，農(nóng)林水事務(wù)453.05，資源勘探電力信息等事務(wù)304.47萬元，其它支出205.26萬元。
上解支出134萬元。
債務(wù)償還支出100萬元用于消除財(cái)政赤字、償還財(cái)政債務(wù)。
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| 1、用于集鎮(zhèn)自來水、下水道、路燈、綠化帶的升級改造工程資金400萬元（包括自來水項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)5萬元）。
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2、工業(yè)功能區(qū)土地征收、拆遷以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)手續(xù)的辦理共2200萬元。