一、2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1119.4萬(wàn)元，其中：增值稅收入135萬(wàn)元（上劃中央級(jí)540萬(wàn)元、上劃省級(jí)45萬(wàn)元、鎮(zhèn)本級(jí)135萬(wàn)元），營(yíng)業(yè)稅收入335.3萬(wàn)元（上劃省級(jí)111.75萬(wàn)元、鎮(zhèn)本級(jí)335.3萬(wàn)元），所得稅收入41.4萬(wàn)元（上劃省級(jí)3.5萬(wàn)元、鎮(zhèn)本級(jí)41.4萬(wàn)元），其他各稅收入392.3萬(wàn)元。
2014-全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2045.58萬(wàn)元（剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)追加），其中：一般預(yù)算收入1119.4萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入926.18萬(wàn)元。
2014-全鎮(zhèn)完成財(cái)政總支出1911萬(wàn)元（剔除專(zhuān)項(xiàng)追加支出），按支出功能科目分類(lèi)預(yù)計(jì)為：一般公共服務(wù)814萬(wàn)元,國(guó)防事務(wù)4.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)84.3萬(wàn)元,文化體育和傳媒80.3萬(wàn)元,教育17.2萬(wàn)元,公共安全61.8萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生17.4萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保24.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)55.3萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)579.5萬(wàn)元,交通運(yùn)輸2萬(wàn)元，資源勘探電力信息150.4萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
專(zhuān)項(xiàng)上解支出719.7萬(wàn)元
結(jié)余134.58萬(wàn)元（沖減赤字）
總的來(lái)看，2014-財(cái)政面臨收入壓力不斷加大，債務(wù)償還進(jìn)入高峰時(shí)期。面對(duì)各種壓力和挑戰(zhàn)，財(cái)政所克服重重困難，通過(guò)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，增收節(jié)支，保證了預(yù)算的執(zhí)行，我們主要抓實(shí)、抓好了以下幾項(xiàng)工作：
我們始終把做大財(cái)政“蛋糕”作為財(cái)政工作的第一要?jiǎng)?wù)，切實(shí)履行職責(zé)。一是明確征收責(zé)任。稅征小組在前所未有的壓力面前不等不靠，主動(dòng)出擊，變壓力為動(dòng)力，層層細(xì)化分解收入任務(wù)，并對(duì)收入征管情況實(shí)行定期通報(bào)，嚴(yán)格考核，有力地促進(jìn)了收入入庫(kù)。二是強(qiáng)化征管措施。加強(qiáng)了對(duì)增值稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅等主體稅種的稅源監(jiān)控，進(jìn)一步完善稅收臺(tái)帳，澄清稅源底子，防止跑冒滴漏，確保了應(yīng)收盡收，今-重點(diǎn)加強(qiáng)了房地產(chǎn)、基建、資源等重點(diǎn)行業(yè)的稅收清繳力度，全-共征收基建營(yíng)業(yè)稅，資源稅365萬(wàn)元。同時(shí)非稅收入實(shí)行執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰分離，計(jì)生所的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收款向縣非稅局統(tǒng)一解繳、統(tǒng)一核算，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一撥付，管理進(jìn)一步規(guī)范。
二、履行公共財(cái)政職能，提升財(cái)政保障能力。
我們緊緊圍繞鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確理財(cái)目標(biāo)、理清理財(cái)思路、落實(shí)理財(cái)措施、建設(shè)理財(cái)隊(duì)伍，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生實(shí)事改善提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐和工作保障。一是積極支持新農(nóng)村建設(shè)。2014-全鎮(zhèn)共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金37.6萬(wàn)元、良種補(bǔ)貼資金133.9萬(wàn)元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金224.7萬(wàn)元、雙季稻補(bǔ)貼資金184.6萬(wàn)元，油菜良種補(bǔ)貼資金22.5萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼79.8萬(wàn)元，發(fā)放退耕還林補(bǔ)助資金50.5萬(wàn)元，生態(tài)公益林補(bǔ)貼49.6萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后扶補(bǔ)助資金41萬(wàn)元；撥付農(nóng)村一事一議資金87萬(wàn)元，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，按縣定標(biāo)準(zhǔn)安排全鎮(zhèn)36個(gè)村，134名在職村干部和95名符合條件的離任村干部的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)207.9萬(wàn)元。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)村合作醫(yī)療籌資經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，積極支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，全鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)達(dá)3.7萬(wàn)人，參合率為97％，報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用支出824萬(wàn)元，享受新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助的患者達(dá)到5656人次；三是加大社會(huì)保障支持力度。撥付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)籌資經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，保證了全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)2.51萬(wàn)人，參保率達(dá)98％，享受新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助達(dá)6722人；發(fā)放養(yǎng)老金48.4萬(wàn)元。
三、堅(jiān)持依法理財(cái)，提高財(cái)政監(jiān)督管理水平。
今-來(lái)，我們以標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所、精細(xì)化管理為契機(jī)，嚴(yán)格按照“五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化”，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督程序和制度，有力地促進(jìn)了財(cái)政監(jiān)督監(jiān)察能力和依法理財(cái)水平的全面提升。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府關(guān)于作好實(shí)施部門(mén)預(yù)算改革的要求，加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。對(duì)12個(gè)單位實(shí)行部門(mén)預(yù)算，并對(duì)全鎮(zhèn)16個(gè)預(yù)算管理單位進(jìn)行了全面調(diào)查摸底，摸清了底子。二是工程項(xiàng)目管理規(guī)范。全程參與建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)決算的審查和編制，在重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行《岳陽(yáng)縣財(cái)政性建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算及管理費(fèi)用實(shí)行嚴(yán)格控制，取得了明顯成效。三是財(cái)務(wù)管理全面加強(qiáng)。鄉(xiāng)財(cái)縣管工作不斷深化，進(jìn)一步強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)貨幣化有關(guān)規(guī)定，全-壓縮非生產(chǎn)性支出30多萬(wàn)元，2014-財(cái)政與政府機(jī)關(guān)共償還債務(wù)240多萬(wàn)元。
四、以黨的群眾路線(xiàn)教育活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。
在黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)中，財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真組織全所干部采取集中學(xué)和個(gè)人自學(xué)等多種方式，對(duì)黨的群眾路線(xiàn)、方針、政策和財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，使財(cái)政干部思想和業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升，同時(shí)通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展“入黨為什么，為黨干什么”和“怎樣做好一名財(cái)政干部”大討論，使全體財(cái)政干部思想得到進(jìn)一步凈化，為民服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，通過(guò)加強(qiáng)財(cái)政各項(xiàng)規(guī)章制度的建設(shè)，堅(jiān)持按制度辦事，從嚴(yán)要求，樹(shù)立了財(cái)政干部的良好形象。
各位代表，2014-我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖取得了一些成績(jī)，但仍存在一些困難和問(wèn)題：一是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體下行，增幅放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，支撐發(fā)展動(dòng)力不足。二是我鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)債沉重，財(cái)政收支矛盾依然十分突出。三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政資金使用效益還有待提高。這些問(wèn)題我們將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2015-財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想：
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平；認(rèn)真落實(shí)新預(yù)算法要求，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)依法理財(cái)，全面建設(shè)法治財(cái)政；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；推行預(yù)算公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。
2015-財(cái)政初步預(yù)算（草案）編制原則：1、厲行節(jié)約 按照作風(fēng)建設(shè)要求，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化建設(shè)，努力降低行政成本，增收節(jié)支，做到收支平衡。2、保障民生 做到合理安排各項(xiàng)資金，圍繞建設(shè)民生財(cái)政，加大“三農(nóng)”和社會(huì)事業(yè)投入，保證醫(yī)療、社會(huì)保障等民生性支出，保障人員工資、津補(bǔ)貼發(fā)放，著力保障和改善民生，積極支持新農(nóng)村建設(shè)，確保各項(xiàng)民生政策的落實(shí)。3、注重規(guī)范 不斷推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的精細(xì)化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。健全信息披露制度，推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)。
（二）財(cái)政收入安排情況
2015-財(cái)政預(yù)算初步安排是：鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為2238萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算收入計(jì)劃1449.95萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入計(jì)劃158.65萬(wàn)元（增值稅46.88萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅111.77萬(wàn)元）；上劃中央收入計(jì)劃566.04萬(wàn)元（增值稅562.5萬(wàn)元、所得稅3.54萬(wàn)元）。收入分部門(mén)的情況為：國(guó)稅部門(mén)收入任務(wù)750萬(wàn)元（其中增值稅750萬(wàn)元）；地稅部門(mén)收入任務(wù)700萬(wàn)元（其中營(yíng)業(yè)稅580萬(wàn)元、所得稅45萬(wàn)元、其它稅種75萬(wàn)元）。
經(jīng)財(cái)力測(cè)算，2015-我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為2238萬(wàn)元，其中一般預(yù)算收入1146萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1092萬(wàn)元。
（三）財(cái)政支出安排情況
2015-全鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃2082萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算支出計(jì)劃（剔除專(zhuān)項(xiàng)追加支出）1948萬(wàn)元，按支出功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)469.96萬(wàn)元,國(guó)防事務(wù)5萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育事務(wù)212.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)71.51萬(wàn)元,文化體育和傳媒78.55萬(wàn)元,教育12萬(wàn)元,公共安全32萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生10萬(wàn)元,農(nóng)村環(huán)境保護(hù)29.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)202萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)534.5萬(wàn)元,交通運(yùn)輸2萬(wàn)元，資源勘探電力信息135萬(wàn)元，國(guó)土資源等事務(wù)4萬(wàn)元，住房保障10萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)20萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。
債務(wù)償還支出計(jì)劃100萬(wàn)元。
上解上級(jí)支出計(jì)劃134萬(wàn)元。
結(jié)余156萬(wàn)元。
（四）、基金收入預(yù)算400萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入）
（五）、基金支出預(yù)算400萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出500萬(wàn)元。
2015-是全面深化改革的關(guān)鍵之-，是全面推進(jìn)依法治國(guó)的開(kāi)局之-，是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之-，更是鎮(zhèn)黨委、政府提出的把新開(kāi)鎮(zhèn)建設(shè)成為“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新鎮(zhèn)”、“休閑宜居名鎮(zhèn)”、“縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”的關(guān)鍵之-，我們將認(rèn)真做好以下工作。
一、堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)，提高財(cái)力水平。
發(fā)揮公共財(cái)政的職能作用，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。支持工業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)財(cái)政突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)園區(qū)健康發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，轉(zhuǎn)變招商思路，大力培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)、做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全力打造“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“ 縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”。積極應(yīng)對(duì)營(yíng)業(yè)稅改增值稅將給我鎮(zhèn)財(cái)力上可能造成的影響，堅(jiān)持依法治稅，加大稅源監(jiān)控力度，提高我鎮(zhèn)財(cái)政收入質(zhì)量和財(cái)力水平。
二、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政資源配置
本著“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、促進(jìn)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持有保有壓的原則，在確�；局С龅那疤嵯�，嚴(yán)格控制一般性支出，保障民生和社會(huì)公共服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。財(cái)政資金進(jìn)一步向民生傾斜，積極落實(shí)與百姓密切相關(guān)的各項(xiàng)實(shí)事，加大向上爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等項(xiàng)目資金力度，整合農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目資金，加快農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建，改變我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期落后的局面。利用環(huán)保項(xiàng)目資金，繼續(xù)加大農(nóng)村環(huán)境整治力度，徹底改變農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差的現(xiàn)象。
三、堅(jiān)持制度創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政改革
一是深化部門(mén)預(yù)算改革，進(jìn)一步完善公用定額標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)保障水平，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度，提高財(cái)政資金使用效率。二是推動(dòng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)部門(mén)所有資金的支付將會(huì)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，提高國(guó)庫(kù)資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性。三是推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)從采購(gòu)、使用到報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控。四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，建立完整的資金監(jiān)管制度，從項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、到工程的驗(yàn)收，實(shí)行財(cái)政全程監(jiān)督�！ �
四、堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政管理
我們認(rèn)真履行財(cái)政職能，嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，努力營(yíng)造依法行政、依法理財(cái)?shù)牧己梅諊Ｍ瑫r(shí)進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)財(cái)政的理念，科學(xué)理財(cái)、創(chuàng)新理財(cái)，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，強(qiáng)化聚財(cái)、理財(cái)能力。加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，提高整體理財(cái)水平。完善財(cái)政公開(kāi)制度，推動(dòng)“陽(yáng)光財(cái)政”建設(shè)，加強(qiáng)事前審核、事中監(jiān)控檢查、事后評(píng)價(jià)相結(jié)合的財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。