各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告新開鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算(草案)，請予審議，并請其他列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以抓改革促發(fā)展，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，大力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格依法理財(cái)，基本實(shí)現(xiàn)了年初各項(xiàng)收支預(yù)算任務(wù)。
一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)1269.4萬元，其中：增值稅收入135萬元(上劃中央級(jí)540萬元、上劃省級(jí)45萬元、鎮(zhèn)本級(jí)135萬元)，營業(yè)稅收入335.3萬元(上劃省級(jí)111.75萬元、鎮(zhèn)本級(jí)335.3萬元)，所得稅收入41.4萬元(上劃省級(jí)3.5萬元、鎮(zhèn)本級(jí)41.4萬元)，其他各稅收入542.3萬元。
2015年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入1962.47萬元(剔除上級(jí)專項(xiàng)追加)，其中：一般預(yù)算收入1269.4萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入693.07萬元。
2015年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總支出1951萬元(剔除專項(xiàng)追加支出)，按支出功能科目分類預(yù)計(jì)為：一般公共服務(wù)854萬元,國防事務(wù)4.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)84.3萬元,文化體育和傳媒80.3萬元,教育17.2萬元,公共安全61.8萬元,醫(yī)療衛(wèi)生17.4萬元,節(jié)能環(huán)保24.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)55.3萬元，農(nóng)林水事務(wù)579.5萬元,交通運(yùn)輸2萬元，資源勘探電力信息150.4萬元，其他支出20萬元。
專項(xiàng)上解支出719.7萬元
結(jié)余11.47萬元(沖減赤字)
回顧2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
一、狠抓稅收征管，財(cái)政保障水平不斷提升
我們始終把做大財(cái)政“蛋糕”作為財(cái)政工作的第一要?jiǎng)?wù)，把組織收入作為全年工作的首要任務(wù)，面對經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)性減稅的不利因素，努力做到收入應(yīng)收盡收，強(qiáng)化綜合治稅平臺(tái)作用，不斷完善涉稅信息內(nèi)容，努力挖掘財(cái)稅增長點(diǎn)。一是明確責(zé)任二是強(qiáng)化征管措施，切實(shí)履行職責(zé)。加強(qiáng)了對增值稅、營業(yè)稅、資源稅等主體稅種的稅源監(jiān)控，進(jìn)一步完善稅收臺(tái)帳，澄清稅源底子，防止跑冒滴漏，確保了應(yīng)收盡收，今年重點(diǎn)加強(qiáng)了房地產(chǎn)、基建、資源等重點(diǎn)行業(yè)的稅收清繳力度，全年共征收基建營業(yè)稅、資源稅365萬元。同時(shí)非稅收入實(shí)行執(zhí)收執(zhí)罰分離，計(jì)生服務(wù)所的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收款向縣非稅局統(tǒng)一解繳、統(tǒng)一核算，經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一撥付，管理進(jìn)一步規(guī)范。
二、惠及民生支出，城鄉(xiāng)群眾得到更多實(shí)惠
一是全面落實(shí)國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一折通發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金733萬元。二是安排村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金77萬元，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。三是優(yōu)先落實(shí)優(yōu)撫對象、五保、低保等社會(huì)保障資金，切實(shí)提高社會(huì)保障能力。 四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，撥付農(nóng)村合作醫(yī)療籌資經(jīng)費(fèi)4.8萬元，積極支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，全鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)達(dá)3.75萬人，參合率為100%，報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用支出824萬元。五是加大社會(huì)保障支持力度，撥付新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)籌資經(jīng)費(fèi)6.6萬元，保證了全鎮(zhèn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)2.57萬人，參保率達(dá)97%，享受新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助達(dá)7944人;發(fā)放養(yǎng)老金679.1萬元。
三、嚴(yán)格財(cái)務(wù)支出，財(cái)務(wù)管理更加科學(xué)
一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制。二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查。三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出。四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五是較好地執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降30%。
各位代表，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和問題：一是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體下行，增幅放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難，二是我鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)債沉重，財(cái)政收支矛盾依然十分突出。三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政資金使用效益還有待提高。這些問題我們將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2016年財(cái)政預(yù)算(草案)
2016年預(yù)算安排按照量入為出、勤儉節(jié)約、收支平衡的原則，編制我鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算;
(一)財(cái)政收入預(yù)算
2016年財(cái)政預(yù)算初步安排是：鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為2395萬元：其中一般預(yù)算收入1277萬元，上劃省級(jí)收入計(jì)劃202.96萬元(增值稅90.63萬元、營業(yè)稅112.33萬元);上劃中央收入計(jì)劃1091.04萬元(增值稅1087.5萬元、所得稅3.54萬元)。收入分部門的情況為：國稅部門收入任務(wù)1450萬元(其中增值稅750萬元);地稅部門收入任務(wù)700萬元(其中營業(yè)稅580萬元、所得稅45萬元、其它稅種75萬元);非稅收入245萬元。
經(jīng)財(cái)力測算，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力收入計(jì)劃為2455萬元，其中一般預(yù)算收入1100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1355萬元。
(二)財(cái)政支出預(yù)算
2016年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃2455萬元，其中：一般預(yù)算支出計(jì)劃(剔除專項(xiàng)追加支出)2257.14萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務(wù)907.3萬元,國防事務(wù)5萬元，公共安全28萬元，人口和計(jì)劃生育事務(wù)114.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)41萬元,文化體育和傳媒63.5萬元,教育12萬元,醫(yī)療衛(wèi)生6.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)179萬元，農(nóng)林水事務(wù)616.6萬元,交通運(yùn)輸2萬元，資源勘探電力信息50萬元，國土資源等事務(wù)3萬元，住房保障69萬元，其他支出60萬元;債務(wù)償還支出計(jì)劃100萬元。
上解上級(jí)支出計(jì)劃181萬元。
結(jié)余16.86萬元。
(三)、基金收入預(yù)算200萬元(國有土地使用權(quán)出讓金收入)
(四)、基金支出預(yù)算200萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出200萬元。
2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年，也是鎮(zhèn)黨委、政府提出的把新開鎮(zhèn)建設(shè)成為“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新鎮(zhèn)”、“休閑宜居名鎮(zhèn)”、“縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”的關(guān)鍵之年，為全面完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將著重落實(shí)好以下幾方面的工作措施：
1、強(qiáng)化收入征管，確保完成收入任務(wù)。財(cái)稅部門按照年初上級(jí)下達(dá)的年度財(cái)稅任務(wù)，及時(shí)分解任務(wù)，落實(shí)工作措施。支持工業(yè)功能區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)財(cái)政突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)園區(qū)健康發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，轉(zhuǎn)變招商思路，大力培育新的財(cái)源增長點(diǎn)、做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全力打造“商貿(mào)物流重鎮(zhèn)”、“ 縣域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”。在預(yù)算執(zhí)行過程中對收入入庫情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，定期與國地稅部門研究稅收征管工作，配合國地稅深入中小企業(yè)，挖掘潛在稅源，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，確保完成全年稅收征管任務(wù)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性支出，將更多財(cái)政資金投向與群眾生活息息相關(guān)的民生領(lǐng)域，不斷增加民生支出占公共財(cái)政支出的比重。積極落實(shí)與百姓密切相關(guān)的各項(xiàng)實(shí)事，加大向上爭取農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等項(xiàng)目資金力度，整合農(nóng)業(yè)、水利項(xiàng)目資金，加快農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建，改變我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施長期落后的局面。利用環(huán)保項(xiàng)目資金，繼續(xù)加大農(nóng)村環(huán)境整治力度，徹底改變農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差的現(xiàn)象。加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，完善績效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排相結(jié)合的措施，創(chuàng)新財(cái)政專項(xiàng)資金的投入方式，提高財(cái)政資金使用效益。
3.深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理績效。一是深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步完善公用定額標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)保障水平，加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管力度，提高財(cái)政資金使用效率。二是推動(dòng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫集中支付改革，我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)部門所有資金的支付將會(huì)實(shí)行國庫集中支付，提高國庫資金管理的規(guī)范性、安全性和有效性。三是推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，逐步實(shí)現(xiàn)對國有資產(chǎn)從采購、使用到報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控。四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，建立完整的資金監(jiān)管制度，從項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、到工程的驗(yàn)收，實(shí)行財(cái)政全程監(jiān)督。
各位代表，我們將在縣局黨組和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)社會(huì)各界的大力支持下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，扎實(shí)工作，努力奮進(jìn)，為建設(shè)“一軸四鎮(zhèn)”而努力!
謝謝大家!