關于2017年財政預算執(zhí)行情況和
2018年財政預算(草案)的報告
在月田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第四次會議上的講話
李 成
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案），請予以審議，并請各位代表和列席代表提出寶貴意見。
一、2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以全面建成小康社會為目標，服務全鎮(zhèn)經濟發(fā)展大局，依法提高理財水平，全鎮(zhèn)財政收支平衡，確保了各項政策措施的順利進行和機關正常運轉的資金需要，促進了我鎮(zhèn)工農業(yè)生產及基礎設施建設等社會各項事業(yè)的全面發(fā)展，全面完成了各項預算任務�，F(xiàn)將2017年財政預算執(zhí)行情況報告如下：
1．財政預算收入完成情況：2017年全年財政預算收入3398萬元；一般預算收入316萬元(其中地稅完成30萬，占任務數(shù)的100%；國稅286萬元，占任務數(shù)的220%),納入預算內的其他收入110萬元，預算外收入1281萬元，上級補助收入1691萬元。
2．財政預算支出完成情況：2017年全年財政預算支出3398萬元；其中：一般公共服務支出1002萬元，公共安全支出15萬元，文化體育與傳媒支出58萬元，社會保障和就業(yè)支出42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出140萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務支出70萬元，農林水事務支出1271萬元，轉移性支出800萬元，收支平衡。
各位代表，總的來看，雖然2017年受8.12特大洪災影響，財政預算執(zhí)行難度較大，但是執(zhí)行的結果比預計的好，全鎮(zhèn)財政收支得到了平穩(wěn)快速增長�；仡櫼荒陙淼呢斦ぷ�，2017年財政預算執(zhí)行和財政工作著重突出了以下3個方面：
1、積極組織財政收入，壯大財政實力
認真落實積極的財政政策，協(xié)助黨委政府爭資金跑項目，鉆研稅收政策，拓展思路想辦法，采取各種措施培植稅源，加強稅收征管，及時組織財政收入入庫，發(fā)展經濟壯大財政實力。
2、調整優(yōu)化支出結構，提升民眾福祉
一是我們按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結構調整力度，強化預算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出需要，保證機關運轉、干部職工的津補貼及時足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大環(huán)境保護、鐵山水資源保護、控建、拆違、禁沙、禁礦、及城鎮(zhèn)建設投入。三是進一步加強了農業(yè)的基礎地位，大力支持農業(yè)基礎設施建設、水利設施建設、防災體系建設等，改善農業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實減輕農民負擔。同時，我們大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費，奢侈揮霍之風，努力提高財政資金使用效益。
3、堅持依法理財，財政監(jiān)督管理水平不斷提升
我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進了依法理財、民主理財和科學理財。一是更加重視制度建設，根據(jù)“兩法兩條例”結合我鎮(zhèn)實際制定了切實可行的《月田鎮(zhèn)機關財務管理制度》《月田鎮(zhèn)村級財政管理制度》等制度，規(guī)章制度進一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，加強重點支出專項檢查，多次開展鎮(zhèn)、村財務回頭看，自查自糾發(fā)現(xiàn)問題及時整改，盡量減少問題出現(xiàn)頻次；確保財政資金運行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監(jiān)管水平進一步提高。在巡察、審計過程中發(fā)現(xiàn)問題的，對違法行為進行依法依規(guī)追回違紀違法所得，紀委進行黨紀政紀處分；啟動重點項目支出的績效評價，跟蹤問效意識進一步增強，為我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時，我們在干部隊伍建設、廉政建設、財政教育培訓、信息調研宣傳、內部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財政工作任務做出了應有的成績。
總體上看，過去的一年是我鎮(zhèn)財政收支增長較快、財政實力顯著提升的一年；是財政收支結構明顯優(yōu)化、重點支出得到切實保障的一年；是財政財務管理水平有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年；并且在2017年度年終全縣財政專項工作考評中我所評為綜合先進單位。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領導和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績的同時，我們也要看到，預算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是財政收入缺口大，主體財源不足，財源后勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結構有待進一步優(yōu)化。三是財政管理不夠精細，資金使用效益有待進一步提高。四是財務把關不嚴，制度執(zhí)行不到位，在縣紀委、縣巡察組對我鎮(zhèn)扶貧領域專項檢查、巡察過程中發(fā)現(xiàn)以往的開支條據(jù)不規(guī)范不合理不符合要求的情況普遍存在，我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應對，并在今后的工作中妥善解決。同時務請我們各位代表和列席代表在今后的工作中多關心、多理解、多支持。
二、 2018年預算草案
2018年我鎮(zhèn)財政預算安排總的指導思想是：堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，認真落實積極的財政政策，以發(fā)展經濟、壯大財力為基礎，以服務大局、嚴格監(jiān)督為主線，以公平分配、改善民生為重點，充分發(fā)揮財政職能作用。大力培植財源，積極組織收入，嚴格依法管理，優(yōu)化支出結構，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經秩序，確保圓滿完成財政預算。在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，努力做到開源與節(jié)流并舉，堅持厲行節(jié)約、量入為出，集中資金保工資發(fā)放、保政府運轉、保重點項目建設支出、保社會穩(wěn)定、保財政收支平衡。按照上述要求，2018年預算安排如下：
（一）2018年財政預算收入計劃
2018年計劃完成財政總收入3650萬元
1、一般預算收入170萬元。
（1）國稅80萬元。
說明：稅收結構調整，任務數(shù)為110萬元、
（2）地稅7萬元。
說明：稅收結構調整，任務數(shù)為10 萬元
（3）非稅收入 83萬元。
說明：1、社會撫養(yǎng)費征收30萬元；2、鐵山庫區(qū)管理聯(lián)營經費收入6萬元；3、廣播影視收視信號收入10萬元；4、環(huán)境衛(wèi)生費路燈費收入7萬元(集鎮(zhèn)區(qū)域內個體經營戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬元
2、上級補助收入1571萬元。
（1）基數(shù)補貼60.86萬元。
（2）稅收返還 160.29萬元。
（3）轉移支付 1349.67萬元。其中：農業(yè)稅、特產稅、稅改三項轉移支付 84.81萬元 ；工資財力轉移支付40.39萬元；核減計稅面積補助15.5萬元；村級組織運轉經費 359.13萬元；鐵山水資源保護52萬；一般性轉移支付 797.85萬元（財力轉移支付 47.13萬元、體制補助 56.33萬元、均衡性轉移支付659.88 萬元、稅收上臺獎 3萬元、醫(yī)保補助 2.3萬元，一次性補助 29.22萬元）。
3、 預算外收入1909萬元（納入預算內作綜合預算安排）。
(二)2018年財政預算支出計劃
2018年計劃完成財政總支出3650元
其中：一般公共服務支出1000萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18萬元，教育支出15萬元，文化體育與傳媒支出78萬元，社會保障與就業(yè)支出100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出100萬元，農林水事務支出700萬元，交通運輸支出80萬元，節(jié)能環(huán)保5萬元，住房保障26萬元，資源勘探電力信息事務6萬元,國土資源事務5萬元,預備費21萬元,，扶貧支出773萬元，村級其他支出553萬元，其他支出15萬元。
三 .2018年度財政工作任務
做好2018 年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。我們要按照鎮(zhèn)人大會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。重點要做好以下四個方面工作：
一、努力挖掘稅源，確保完成收入任務。
及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。
二、規(guī)范預算管理，科學合理安排預算支出。
嚴格規(guī)范預算編制，細化預算內容、強化預算執(zhí)行，樹立“預算就是決算”的觀念，推行預決算公開。建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，開展國庫集中支付，實行均衡撥付。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金集中財力辦大事，重點保障機關運轉、水資源環(huán)境保護、民生保障、社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展需求。嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，按照公用經費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經費等一般性支出。
三、加強財政監(jiān)督，提高財政財務管理水平。
按照現(xiàn)行有關法律，法規(guī)及政策要求結合我鎮(zhèn)實際和工作需要，繼續(xù)完善，內容健全，完整覆蓋財務管理、業(yè)務操作和內部管理，更切實際，操作性更強的制度體系。規(guī)范業(yè)務操作流程，實行村賬所代管，收支兩條線，定期報賬，月清月結，民主理財。嚴格把關審核，執(zhí)行鎮(zhèn)村財務管理制度，落實上級工作要求，積極開展互聯(lián)網+監(jiān)督工作，規(guī)范鎮(zhèn)、村財務公開，接受群眾監(jiān)督，提高資金使用效益，融洽干群關系； 加強專項資金、項目資金監(jiān)管，建立全鎮(zhèn)項目資金管理項目庫，登好專項資金臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果；定期開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改問題，確保資金安全、規(guī)范、高效運作。
四、抓好隊伍建設，增強為民服務意識
2018年，我們在隊伍建設上，實行分工負責制，做到各司其職，各負其責。轉變作風，抓好政風行風建設，圍繞“內強素質、外樹形象”的總體目標，按照“創(chuàng)新、務實、廉潔”的要求，堅持“標本兼治、糾建并舉”的方針，增強為民服務意識，切實做到思想上重視、措施上扎實、工作上落實，始終堅持以人為本，強化思想教育，嚴格規(guī)范管理，切實提高干部素質，轉變干部作風，著力鍛造理想信念堅定、業(yè)務素質過硬、工作作風頑強的干部隊伍，營造團結協(xié)作、積極進取、奮發(fā)向上的工作氛圍，塑造忠于職守、無私奉獻、全心全意為民服務的行業(yè)形象。
各位代表、同志們，今年的財政工作任務艱巨，壓力大，但我堅信，只要我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督下，通過我們的共同努力，團結拼搏，開拓創(chuàng)新，一定會圓滿完成全年財政預、決算任務，為實現(xiàn)月田經濟社會跨越和諧發(fā)展作出新的貢獻。謝謝大家！
2018年4月20日