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岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:楊林街鎮(zhèn)   2023-08-30 15:10
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  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)

  目   錄

  第一部分  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

  一、主要職能

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

  第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

  一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

  1、收支預(yù)算總體情況

  2、收入預(yù)算情況

  3、支出預(yù)算情況

  4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

  5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況

  6、其他重要支出情況。

  二、2023年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開(kāi)表格附后)

  第三部分  政府性基金預(yù)算

  第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

  第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

  第六部分  其他重要事項(xiàng)

  一、地方政府性債務(wù)情況

  二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

  四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:

  1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

  2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

  第七部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

  第一部分  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

  一、主要職能

  為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部81人、退休37人。其他人員13人。

  三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

  由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

  第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

  一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

  1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算總收入2525.63萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加266.09萬(wàn)元;本年預(yù)算總支出2525.63萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加266.09萬(wàn)元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

  2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2525.63萬(wàn)元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1448.34萬(wàn)元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入513.75萬(wàn)元,上年結(jié)余563.54萬(wàn)元。變化原因主要是政策性增加和稅收超收增加。

  3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2525.63萬(wàn)元,其中工資福利支出968.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出712.85萬(wàn)元,村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)266萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元, 其他支出557.9萬(wàn)元。

  4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬(wàn)元,與2022年預(yù)算數(shù)持平,其原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。

  5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金40萬(wàn)元,主要用于各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件,增強(qiáng)“造血”功能,不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

  6、其他重要支出情況。

 。1) 2023年一般公共服務(wù)支出預(yù)算1408萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加303.98萬(wàn)元,原因是全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到本功能科目中核算。

 。2) 2023年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出222.12萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加59.12萬(wàn)元,原因是環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。

 。3) 2023醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.09萬(wàn)元,比2022預(yù)算減少3.21萬(wàn)元,原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

 。4) 2023年農(nóng)林水支出601.78萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加283.78萬(wàn)元,原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的增加及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

  二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表(公開(kāi)表格附后)

  第三部分  政府性基金預(yù)算

  本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

  第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

  本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

  第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

  詳見(jiàn)附表

  第六部分  其他重要事項(xiàng)

  一、地方政府債務(wù)情況

  至2022年12月31日止,楊林街鎮(zhèn)政府無(wú)政府性債務(wù)。

  二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

  2023年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2525.63萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬(wàn)元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)266萬(wàn)元(含養(yǎng)老保險(xiǎn)9.48萬(wàn)元)、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬(wàn)元、體制補(bǔ)助155.81萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付765萬(wàn)元;醫(yī)保補(bǔ)助2萬(wàn)元,其他轉(zhuǎn)移支付625萬(wàn)元(含小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元)。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

  2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

  四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

  1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

  逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,我們對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)資金總額2525.63萬(wàn)元。

  2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

  以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

  第七部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

 。ㄈ┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。ㄋ模╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2023年政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi).xls