——2015年4月28日在柏祥鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
柏祥鎮(zhèn)財(cái)政所所長 胡 勇
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為主題，克服極度困難的財(cái)政形勢(shì)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議提出的工作目標(biāo)，采取積極有效措施，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，通過夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，狠抓財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，超額完成了各項(xiàng)財(cái)政收入任務(wù)，確保了我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的順利運(yùn)行和政府機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有節(jié)余。有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步。
（一）財(cái)政收入完成情況
2014年，共實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2183萬元，完成年初預(yù)算的127%，比上年增加639萬元，增長41%。
1、一般預(yù)算收入（稅收收入）：完成210萬元，比上年減少34萬元，減少14%。
2、非稅收入：完成886 萬元。其來源主要是:①水費(fèi)39.5 萬元；②其他專項(xiàng)收入94.4萬元；③社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)：114.7萬元；④文化行政事業(yè)收費(fèi)：9.1萬元；⑤城建費(fèi):5.7萬元；⑥收視費(fèi):9萬元；⑦捐贈(zèng)收入：20萬；⑧其他收入：499萬；⑨一般轉(zhuǎn)移性收入55萬元；⑩農(nóng)林水事務(wù)：19.4萬元
3、上級(jí)補(bǔ)助收入：1107.34萬元。其中：①稅收返還91.4萬元；基數(shù)補(bǔ)貼71.68萬元；③專項(xiàng)追加：292.59萬元；④體制改革補(bǔ)助：51萬元；⑤轉(zhuǎn)移支付：600.96萬元。
�。ǘ┴�(cái)政支出完成情況
2014年完成財(cái)政總支出1788萬元， 比上年增加249萬元，增長16%。
1、一般公共服務(wù)支出440萬元。2、國防支出0.3萬元；3、公共安全支出3萬元；4、文化體育與傳媒支出154.6萬元；5、社會(huì)保障就業(yè)支出153萬元；6、社發(fā)保險(xiǎn)基金支出2.9萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出235萬元；9、交通運(yùn)輸支出129萬元；10、其他支出269萬元；11、轉(zhuǎn)移性支出122萬元。
12、上解支出161萬元：（1）、國稅收入上解15萬元；（2）、地稅收入上解146萬元。
一年來，我們緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力培植財(cái)源，狠抓財(cái)稅征管，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為2183萬元，總支出1788萬元，結(jié)余395萬元，（具體是水廠、50萬變、及部分其他未撥付資金）。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。其成績的取得來源于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時(shí)傾注了全體財(cái)稅工作人員的辛勤汗水，在此表示衷心感謝。但財(cái)政形勢(shì)不容樂觀，矛盾依然突出，存在的問題亦不少，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大。二是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，收入增長點(diǎn)不突出。三是鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)債沉重，隱形風(fēng)險(xiǎn)加劇。四是財(cái)政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范、完善。上述問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究并予以解決。
二、2015年財(cái)政預(yù)算（草案）
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政工作全局，努力培植財(cái)源，完善征管措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平
預(yù)算原則：以收定支，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余。
�。ㄒ唬╊A(yù)算收入安排
2015年，我鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入1051.15萬元。
1、稅收收入完成168.06萬元。其中（1）國稅收入32.5萬元；（2）、地稅收入135.56萬元。
2、非稅外收入完成131.5萬元。其來源主要是：①計(jì)生辦撫養(yǎng)費(fèi)：88.5萬元；②社發(fā)辦:11萬元；③水務(wù):2萬元；④農(nóng)機(jī)：0.5萬元；⑤畜牧：8萬元；⑥農(nóng)技：8萬元；⑦教育附加：13.15萬元。
上級(jí)補(bǔ)助收入：751.94萬元。其中：（1）、上劃中央二稅返還28.3萬元；（2）基數(shù)補(bǔ)貼71.68萬元；（3）2014年財(cái)政體制補(bǔ)助51萬元；（4）轉(zhuǎn)移支付600.96萬元。
�。ǘ┴�(cái)政支出預(yù)算安排
2015年，財(cái)政預(yù)算總支出1051.15萬元。
1、一般公共服務(wù)支出302萬元，其中：，人大事務(wù)支出5萬元；政協(xié)事務(wù)支出1萬元;政府辦公事務(wù)支出264.25萬元;稅收事務(wù)支出30萬元。
2、國防支出1.05萬元；3、公共安全支出10萬元；4、教育支出6萬元；5、文化體育與傳媒支出50.6萬元；6、社會(huì)保障與就業(yè)支出43.3萬元；7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出127萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出305.1萬元；10、交通運(yùn)輸支出1.6萬元（突發(fā)事件用車）；11、資源勘探信息支出5萬（安監(jiān)生產(chǎn)）；12、住房保障支出11萬元；13、債務(wù)付息支出26.64萬元；14、其他支出8.85萬元； 15、上解支出97.76萬元，（其中98年固定收入上解96.14萬元，稅收征收手續(xù)1.6萬元）。
三、搞好財(cái)政預(yù)（決）算工作的努力方向
1、統(tǒng)籌兼顧，實(shí)現(xiàn)“五個(gè)”確保。確保財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行，財(cái)政收支管理的規(guī)范、有序，人員工資的及時(shí)足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡；確保全年財(cái)稅任務(wù)的順利完成；確保各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放；確保 “一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等政策落實(shí)到位；按照精細(xì)化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理的要求，確�！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政管理方式（含村帳站代管）嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行；
2、培植財(cái)源、發(fā)展財(cái)政。充分發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財(cái)聚財(cái)觀念，以培植稅源為著力點(diǎn)，加大招商引資力度，積極推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政良性運(yùn)行，確保財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長。
3、加強(qiáng)征管，嚴(yán)控支出。全面了解本鎮(zhèn)的收入結(jié)構(gòu)，做到應(yīng)收盡收，并積極向上爭取資金、項(xiàng)目，為柏祥鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。嚴(yán)格控制支出、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政支出要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等方面的統(tǒng)一來考慮，對(duì)一些不適合財(cái)政負(fù)擔(dān)的支出要堅(jiān)決抵制，減少無效財(cái)政支出。
4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政改革。以中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“約法九章”和市委“九項(xiàng)規(guī)定”為準(zhǔn)繩，按照狠剎“四風(fēng)”要求，強(qiáng)化勤儉意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)各村各部門財(cái)政資金的監(jiān)管，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化、細(xì)化財(cái)政管理：一是加強(qiáng)預(yù)算管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費(fèi)公開，接受社會(huì)各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，建立由紀(jì)委牽頭，財(cái)政、經(jīng)管參與的的村級(jí)財(cái)務(wù)檢查機(jī)制。五是嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，建立健全“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況考核機(jī)制、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，將其納入部門、村級(jí)年度目標(biāo)責(zé)任考核、廉政考核范疇，加大考核獎(jiǎng)懲力度，努力降低行政運(yùn)行成本，提高行政效能。
四、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍自身建設(shè)
1、心系群眾，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。緊密圍繞“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的活動(dòng)主題，緊密聚焦“四風(fēng)”突出問題，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，開展“面對(duì)面，心連心”聯(lián)系群眾活動(dòng)，從人民群眾普遍反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題入手，密切黨群關(guān)系、干群關(guān)系。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我。組織財(cái)政干部認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升財(cái)政干部服務(wù)群眾的辦事水平。
3、規(guī)范制度，強(qiáng)化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2015年崗位目標(biāo)管理和績效考核辦法》，不斷規(guī)范制度建設(shè)，強(qiáng)化效能建設(shè)，努力建設(shè)“節(jié)儉型”財(cái)政、“服務(wù)型”財(cái)政、“實(shí)干型”財(cái)政，努力增強(qiáng)人民群眾對(duì)財(cái)政工作的滿意度，不斷提升財(cái)政整體形象。
各位代表：2015年的財(cái)政工作雖然面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，但我們將化壓力為動(dòng)力。我堅(jiān)信，新一年的財(cái)政工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，振奮精神，堅(jiān)定信心，狠抓落實(shí)，扎實(shí)工作，我們的目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。
謝謝大家！