——2013-10-10在新墻鎮(zhèn)第六屆第二次人民代表大會上
新墻鎮(zhèn)財政所長 羅小明
各位代表：
我受新墻鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告我鎮(zhèn)2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案，請予審議。
一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下及上級財政部門的指導(dǎo)下，積極執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，堅持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財稅體制改革，強化財政監(jiān)管職能，提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出結(jié)構(gòu)進一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實現(xiàn)了全年財政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，取得了良好的效果。
2012年度各項收支執(zhí)行情況如下：
1、2012年財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2012年財政稅收收入為700萬元。（其中：國稅300萬元，地稅400萬元）。
2012年非稅收入為558萬元。（其中：土地收入358萬元；專項收入160萬元（主要是新農(nóng)村建設(shè)資金）；其他收入40萬元）。
2012年上級補助財政收入為1245.5萬元。（其中：基數(shù)補貼76.5萬元，稅收返還340萬元，專項追加288萬元，政府部門村級轉(zhuǎn)移支付541萬元）。
綜合財政收入和上級補助收入的情況確定我鎮(zhèn)可用財力為1803.5萬元。
2、2012年財政支出執(zhí)行情況如下：
（1）一般預(yù)算支出 1202.5萬元
其中：行政管理費284萬元，財政事務(wù)費158萬元，計劃生育事務(wù)費42萬元，社會保障支出58.5萬元，文教、衛(wèi)生支出11萬元，公共安全支出19萬元，農(nóng)、林、水事務(wù)支出121萬元，社會發(fā)展事務(wù)費84萬元，村級轉(zhuǎn)移支付145萬元，環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元，專項支出140萬元，其他支出60萬元。
（2）非稅支出 386萬元
其中：集鎮(zhèn)改造及新農(nóng)村建設(shè)320萬元，其他防汛經(jīng)費36萬元，農(nóng)業(yè)園、工業(yè)園協(xié)調(diào)經(jīng)費30萬元。
（3）上解支出 31萬元
其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門貸款資金。
各位代表，2012年財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果表明，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在，具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，按體制劃分的本級稅收征收潛力小，收入入庫質(zhì)量低，同時，財政實現(xiàn)收入的調(diào)控手段還不強，挖掘的潛力還不大，招商收入渠道路子還不多，財政短收現(xiàn)象嚴(yán)重；二是財政預(yù)算安排各項支出打得緊，回旋余地小，無機動財力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保；三是財政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級財政的正常運作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實際困難，這里務(wù)請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。
二、2013年財政預(yù)算草案
2013年的財政工作既面臨著困難，也充滿著希望。根據(jù)上級財政工作會議精神，綜合我鎮(zhèn)實際，今年我鎮(zhèn)財政預(yù)算草案總的指導(dǎo)思想是：堅持“減輕、穩(wěn)定、規(guī)范”的總原則，堅決貫徹中央各項惠農(nóng)政策，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，充分調(diào)動廣大人民群眾建設(shè)社會主義新農(nóng)村的積極性，讓廣大群眾真正得到實惠。圍繞縣委、縣政府確定的財政收入目標(biāo)，進一步加強財源建設(shè)，強化稅收征管，嚴(yán)控各項支出。堅持依法理財，加強財政監(jiān)督，編制2013年財政預(yù)算的基本原則是：保工資發(fā)放，保政府機關(guān)運轉(zhuǎn)，保重點工程建設(shè)，保社會穩(wěn)定，保財政收支平衡。
2013年財政預(yù)算收支計劃如下：
1、2013年財政收入計劃情況
2013年計劃財政稅收收入為800萬元。（其中：國稅350萬元，地稅450萬元，比上年增長10%）。
2013年計劃非稅收入為700萬元。（其中：土地收入380萬元，專項收入320萬元（新農(nóng)村建設(shè)），比上年增長10%），非稅收入主要是土地收益金和各級領(lǐng)導(dǎo)重視、關(guān)心和支持，如不能穩(wěn)妥到位，否則將會導(dǎo)致年度財政收入不平衡，造成財政赤字。
2013年計劃上級補助收入為1247萬元。（其中：基數(shù)補貼 77萬元，超收分成370萬元，政府部門村級轉(zhuǎn)移支付560萬元，專項追加240萬元，比上年增長8%）。
綜合財政收入和上級補助收入的情況，確定我鎮(zhèn)可用財力1947萬元。
2、2013年財政支出安排情況
2013年財政支出大體安排為1814.5萬元。
（1）一般預(yù)算支出 1123.5萬元
1、行政管理費284萬元，其中：人員經(jīng)費167萬、公用經(jīng)費74萬、其他等支出43萬；
2、財政事務(wù)費168萬元，其中：國稅征收經(jīng)費28萬、地稅配套經(jīng)費140萬；
3、計劃生育事務(wù)費42萬元（主要是按上級部門文件落實）；
4、社會保障費65萬，其中：干部養(yǎng)老金22萬、醫(yī)療保險金12萬、民政優(yōu)撫11萬，住房公積金8萬，離退休人員費用8萬，失業(yè)及工傷保險4萬；
5、文、教、衛(wèi)生支出26.17萬，其中：教育聯(lián)校6萬、衛(wèi)生院4萬、廣播站16.17萬；
6、公共安全支出21萬，主要是司法及信訪經(jīng)費、派出所、安全生產(chǎn)、綜合治理等經(jīng)費；
7、農(nóng)、林、水事務(wù)支出117.5萬，其中：農(nóng)技站30.6萬、農(nóng)機站19.3萬、水利站24.6萬、畜牧站43萬；
8、社會發(fā)展事務(wù)費35萬，其中：勞動站9萬、城建辦16萬，居委會10萬；
9、村級轉(zhuǎn)移性支出145萬，主要是村級運轉(zhuǎn)、村干部工資等經(jīng)費；
10、環(huán)境整治支出80萬，主要是各村經(jīng)費與集鎮(zhèn)環(huán)境整治。
11、專項支出60萬，主要是債務(wù)利息、還老欠、部門村級指標(biāo)支出等；
12、其他支出60萬，主要是不可預(yù)見性的支出及各村追加指標(biāo)；
13、預(yù)備費20萬；
(2)非稅支出 660萬元
其中：集鎮(zhèn)建設(shè)300萬元（主要是集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費），新農(nóng)村建設(shè)300萬元（主要是新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施），其他支出60萬元（主要是抗旱經(jīng)費及岳望高速協(xié)調(diào)，工業(yè)園、農(nóng)業(yè)園協(xié)調(diào)等經(jīng)費）。
(3)上解支出 31萬元
主要是縣級部門代扣資金，如基金會、世行貸款本息等。
2013年度收支表明：財政支出預(yù)算綜合考慮了加大民生收入、提高城鄉(xiāng)居民收入水平，構(gòu)建和諧社會、支持經(jīng)濟發(fā)展等方面的支出需要，體現(xiàn)了積極穩(wěn)妥的原則。在預(yù)算執(zhí)行中我們將大力組織財政收入、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出，確保實現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。
各位代表，全面完成2013年全鎮(zhèn)的財政工作目標(biāo)任務(wù)繁重、意義重大，我們一定會在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步解放思想、團結(jié)奮進、開拓創(chuàng)新、扎實工作，確保圓滿完成本年度目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)財政工作再創(chuàng)輝煌!
最后，祝各位代表身體健康！合家歡樂！萬事如意！
謝謝大家！