2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014-鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，提高理財(cái)水平、保持財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實(shí)現(xiàn)了全-財(cái)政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
2014-度各項(xiàng)收支執(zhí)行情況如下：
(一)、2014-財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級(jí)專項(xiàng)追加)
(1)、一般預(yù)算收入1031萬元。
其中：國(guó)稅200萬元，地稅831萬元。
、非稅收入690萬元其中：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)100萬元;城市教育附加費(fèi)10萬元;居委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費(fèi)收入20萬元;爭(zhēng)取上級(jí)其他專項(xiàng)收入500萬元(主要是新農(nóng)村建設(shè)資金)、其他收入40萬元。
(3)、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入754.1萬元
其中：基數(shù)補(bǔ)貼78.49萬元，轉(zhuǎn)移支付675.61萬元。
(4)、基金收入(土地出讓收入等)250萬元
(二)、2014-財(cái)政支出執(zhí)行情況如下：
1、一般預(yù)算支出1502.5萬元
其中：行政管理支出345.5萬元，招商引資、人大政協(xié)等支出32萬元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出65.9萬元，社會(huì)保障支出110.9萬元，文教、衛(wèi)生支出22.6萬元，公共安全支出36萬元，農(nóng)、林、水事務(wù)支出158.7萬元，社會(huì)發(fā)展事務(wù)支出74.3萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出193萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治支出103.6萬元，專項(xiàng)支出340萬元，預(yù)備費(fèi)20萬元。
2、非稅支出470萬元
其中：新農(nóng)村建設(shè)100萬元;防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)50萬元;計(jì)生事務(wù)支出100萬元;廣播事務(wù)支出20萬元;城建事務(wù)支出15萬元;水利建設(shè)支出185萬元。
3、上解支出402.3萬元
其中：主要是基金會(huì)貸款、世行貸款等上級(jí)部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費(fèi)362.3萬元。
各項(xiàng)債務(wù)償還支出20萬元
基金支出250萬元主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)配套投入
綜合以上收入支出情況，2014-度決算收入為2725.1萬元、決算支出為2644.8萬元，結(jié)余80.3萬元，符合財(cái)政預(yù)決算要求。
各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2014-的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時(shí)我們也能看到，財(cái)政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2014-我鎮(zhèn)財(cái)政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)的相對(duì)飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭(zhēng)資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財(cái)政預(yù)算安排各項(xiàng)支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動(dòng)財(cái)力，對(duì)于政策因素帶來的剛性支出，本級(jí)財(cái)政無力確保;三是財(cái)政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級(jí)財(cái)政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財(cái)政工作面臨的實(shí)際困難，這里懇請(qǐng)我們各位代表和列席會(huì)議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。
2015-財(cái)政預(yù)算(草案)
我鎮(zhèn)2015-財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中全會(huì)精神和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議精神，全面深化改革，全力推動(dòng)發(fā)展。以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財(cái)力用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅(jiān)決落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，牢固樹立過緊子思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明;堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，項(xiàng)目支出科學(xué)合理，不斷提高財(cái)政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
隨著《新預(yù)算法》的頒布，2015-又出臺(tái)了新的《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，結(jié)合2014-財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，擬對(duì)2015-全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算作如下安排：
、2015-財(cái)政收入計(jì)劃情況(剔除上級(jí)專項(xiàng)追加)(1)計(jì)劃一般預(yù)算收入1150萬元
其中：國(guó)稅350萬元，地稅800萬元。
(2)計(jì)劃上級(jí)補(bǔ)助收入928.49萬元
其中：基數(shù)補(bǔ)貼78.49萬元，轉(zhuǎn)移支付850萬元。
(3)計(jì)劃非稅收入578萬元
1、爭(zhēng)取上級(jí)其他專項(xiàng)收入400萬元。
根據(jù)收入積極穩(wěn)妥可靠的原則，必須盡最大努力完成。
2、居委會(huì)環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元。
3、計(jì)生辦社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入100萬元。
4、廣播站收視費(fèi)收入20萬元。
5、砂石收入8萬元。
6、建材園協(xié)調(diào)費(fèi)收入20萬元。
7、自來水公司經(jīng)營(yíng)收入10萬元。
(4)基金收入(土地出讓收入等)300萬元
(二)、2015-財(cái)政支出計(jì)劃情況
2015-財(cái)政支出大體安排為2772.8萬元。
(1)、預(yù)算內(nèi)支出1342.8萬元
安排黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)354.5萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)257.5萬元(含在職人員工資、津補(bǔ)貼203.5萬元、在職人員公務(wù)消費(fèi)貨幣化補(bǔ)貼15萬元、退休人員津補(bǔ)貼29萬元)、公用經(jīng)費(fèi)97萬元(含黨委辦公費(fèi)3萬元、組織經(jīng)費(fèi)2萬元、政府辦公費(fèi)4萬元、宣傳費(fèi)5萬元、租車費(fèi)6萬元、招待費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元、維修費(fèi)8萬元、報(bào)刊費(fèi)6萬元、會(huì)議費(fèi)6萬元、政府采購(gòu)20萬元、便民服務(wù)中心2萬元、食堂20萬元)
安排一般專項(xiàng)支出38萬元。其中：招商引資20萬元、人大經(jīng)費(fèi)5萬元、政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬元、征兵經(jīng)費(fèi)5萬元、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)(包括辦案經(jīng)費(fèi))4萬元、財(cái)政事務(wù)費(fèi)2萬元
安排公共安全支出58萬元。其中：綜治信訪經(jīng)費(fèi)20萬元、司法經(jīng)費(fèi)3萬元、公安辦案經(jīng)費(fèi)10萬元(包括禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元)、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)20萬元(包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)1萬元)、砂石經(jīng)費(fèi)2萬元、法庭經(jīng)費(fèi)3萬元
安排社會(huì)保障支出110.9萬元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)金24萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)金21.3萬元、住房公積金25.6萬元、失業(yè)保險(xiǎn)3萬元、工傷保險(xiǎn)4萬元、民政優(yōu)撫支出18.5萬元(包括敬老院8萬元、殘疾人事業(yè)1.5萬元)、新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)6.5萬元、離退休人員遺屬費(fèi)8萬元;
安排計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)65.9萬元。其中：按上級(jí)部門要求預(yù)算38.4萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費(fèi)10萬元、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、追加人員經(jīng)費(fèi)10.5萬元
安排文教、衛(wèi)生支出22.6萬元。其中：教育17.6萬元(教育辦公經(jīng)費(fèi)7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費(fèi)2萬元、教育安全經(jīng)費(fèi)2萬元)、衛(wèi)生院5萬元
安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出158.7萬元。其中：農(nóng)技站35萬元(含人員經(jīng)費(fèi)32.5萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)2.5萬元)、水務(wù)站35.5萬元(含人員經(jīng)費(fèi)30.45萬元、堤垸經(jīng)費(fèi)5萬元)、農(nóng)機(jī)站32.2萬元(含人員經(jīng)費(fèi)29.2萬元、工作經(jīng)費(fèi)3萬元)、畜牧站53.95萬元(含人員經(jīng)費(fèi)46.95萬元、防疫經(jīng)費(fèi)7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費(fèi)2萬元
安排社會(huì)發(fā)展事務(wù)費(fèi)87.8萬元。其中：勞動(dòng)站13.1萬元(含人員經(jīng)費(fèi)11.1萬元、工作經(jīng)費(fèi)2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站20.2萬元、文化站2萬元、城建辦43.5萬元(含人員經(jīng)費(fèi)31.5萬元、控建巡查經(jīng)費(fèi)6萬元、巡邏經(jīng)費(fèi)6萬元)、國(guó)土所3萬元
安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)210萬元。其中：村級(jí)196萬元、居委會(huì)8萬元、村工作獎(jiǎng)勵(lì)資金6萬元
安排居委會(huì)12.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)12.8萬元
安排環(huán)保、環(huán)境整治支出103.6萬元。其中：村級(jí)56萬元、集鎮(zhèn)47.6萬元(其中集鎮(zhèn)30萬元、保潔公司17.6萬元)
其他支出100萬元。主要是不可預(yù)見性的支出
預(yù)備費(fèi)20萬元。
(2)、非稅支出730萬元
1、安排新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元。
其中：文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)5萬元、品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要著力于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)
安排防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)20萬元。安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元。(改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境)安排計(jì)生事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)100萬元。安排廣播事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。安排居委會(huì)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。安排控建工作經(jīng)費(fèi)30萬元。安排水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)80萬元。機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)200萬元。(含機(jī)關(guān)食堂建設(shè)、機(jī)關(guān)院內(nèi)亮化綠化、辦公用房維修等)
(3)、上解支出400萬元
1、主要是縣級(jí)部門代扣資金，如基金會(huì)、世行貸款本息等40萬元。
2、稅收征收上劃手續(xù)費(fèi)等360萬元。
(4)各項(xiàng)債務(wù)償還支出20萬元
(5)基金支出300萬元
集鎮(zhèn)建設(shè)支出300萬元(著力于集鎮(zhèn)白改黑、新包舊工程項(xiàng)目)
這樣，根據(jù)2015-收支預(yù)算情況，初步測(cè)算我鎮(zhèn)各項(xiàng)收入預(yù)算為2956.49萬元，各項(xiàng)支出預(yù)算為2792.8萬元，預(yù)算結(jié)余為163.69萬元將用于消除以前-度財(cái)政赤字。
2015-財(cái)政工作措施
各位代表，財(cái)政是國(guó)家職能重要組成部分。財(cái)政政策和財(cái)政工作是體現(xiàn)和實(shí)踐黨的群眾路線、方針和政策的重要載體。2015-的財(cái)政工作既面臨著困難，也充滿著希望。面對(duì)新的形勢(shì)要完成今-的財(cái)政預(yù)算，任務(wù)十分艱巨，財(cái)政所將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，為圓滿完成2015-預(yù)算任務(wù)，我們將努力做好以下幾方面的工作:
(一)、以做大收入為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)源培植，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。創(chuàng)新服務(wù)，加大財(cái)政資金和政策引導(dǎo)，更多地爭(zhēng)取資金注入項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以項(xiàng)目促產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，以發(fā)展促經(jīng)濟(jì)，以經(jīng)濟(jì)強(qiáng)財(cái)政。前面2015-預(yù)算支出表明，鎮(zhèn)財(cái)政計(jì)劃投入60萬元，目的為改善我新墻鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，以形成我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的大好局面;-初，黨委政府確定了2015-的重大民生實(shí)事項(xiàng)目，一是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，二是集鎮(zhèn)建設(shè)，預(yù)算內(nèi)已分別作出200萬元、300萬元的支出計(jì)劃，目標(biāo)是為了將我新墻鎮(zhèn)打造成新農(nóng)村建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、秀美鄉(xiāng)鎮(zhèn)的名片。
(二)、以改善民生為己任，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新墻和諧發(fā)展。落實(shí)中央?yún)栃星趦�節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)算改革，大力調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面保障和改善民生。大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等非生產(chǎn)性支出和項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，調(diào)優(yōu)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用于1、各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)、2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、3、新農(nóng)村建設(shè)含鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治需要、4、用于保障和改善社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等一系列民生實(shí)事。
(三)、以深化改革為重點(diǎn)，推進(jìn)精細(xì)化管理，提升財(cái)政管理水平。一是進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算改革。將政府所有財(cái)政收入和支出均納入預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)政府收支“一本賬”。二是積極開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。健全管理機(jī)制，完善運(yùn)行程序，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，逐步將所有財(cái)政收支全面納入預(yù)算績(jī)效考核的內(nèi)容，著重對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大投資項(xiàng)目和民生專項(xiàng)資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，不斷提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。三是全力推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，選擇部分單位在政務(wù)公開欄向社會(huì)公開其部門預(yù)算、“三公經(jīng)費(fèi)”、預(yù)算和決算情況，公開接受社會(huì)監(jiān)督。四是以提高績(jī)效為核心，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保障資金規(guī)范運(yùn)行。今-我們將在2014-的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)、村、部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，重點(diǎn)是村級(jí)財(cái)務(wù)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。五是穩(wěn)步推進(jìn)“管、采”分離的政府采購(gòu)制度。六是強(qiáng)力推進(jìn)勤儉節(jié)約建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》各項(xiàng)規(guī)定，全力推進(jìn)厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步強(qiáng)化措施，細(xì)化具體支出標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。
各位代表，新的形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了更高的要求，2015-，我們一定要在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力構(gòu)建“美好新墻、和諧新墻、幸福新墻”的新局面，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展、為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)人民群眾更美好的幸福生活作出新的更大的努力!