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岳陽縣新墻鎮(zhèn)2018年度財政預(yù)算編制說明
來源:新墻鎮(zhèn)   2018-06-15 11:13
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  根據(jù)2018年鎮(zhèn)黨委、政府工作計劃和縣財政工作會議精神,結(jié)合我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,編制今年的財政預(yù)算。

  一、基本情況

  我鎮(zhèn)地處洞庭湖之濱、新墻河畔,轄7個村、2個居委會,286個居民小組,國土面積79.5 平方公里,耕地面積49900畝,人口31268人(其中:農(nóng)業(yè)人口25423人非農(nóng)業(yè)人口5845人)。我鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢明顯,京珠高速公路、107國道縱貫?zāi)媳,榮公公路橫穿東西,是縣委、縣政府“兩環(huán)一線”戰(zhàn)略的重點發(fā)展區(qū)域。我鎮(zhèn)為全國重點集鎮(zhèn),境內(nèi)新墻農(nóng)業(yè)工業(yè)化園和縣生態(tài)工業(yè)園發(fā)展形勢良好。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革后,確定我鎮(zhèn)固定收入為1247.06萬(兩稅上劃基數(shù)58.66萬,轉(zhuǎn)移支付1188.4萬),支出包干基數(shù)2217.66萬元。在支出包干基數(shù)中含下列預(yù)算單位:離退休、行政、財政財務(wù)、經(jīng)管統(tǒng)計、計生、農(nóng)推中心、林業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、企業(yè)、城建規(guī)劃、國土、廣播、水務(wù)、綜治、司法、公安、法庭、村(居)等。今年財政稅收任務(wù)1010萬元,企業(yè)穩(wěn)定稅源少,短期內(nèi)房產(chǎn)一體化稅收仍將是我鎮(zhèn)的收入重點,其余依靠向上爭取解決,剛性支出大于本級可用財力,支出缺口大,收支難以平衡。

  二、預(yù)算編制的指導思想

  2018年財政預(yù)算編制和財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神和各級經(jīng)濟工作、財政工作會議精神,全面深化改革,全力推動發(fā)展。以保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心,集中財力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅持落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過緊日子的思想,控制和壓減一般性支出,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),強化預(yù)算績效管理,促進預(yù)算公開透明;堅持科學化、精細化管理,做到收入預(yù)算真實完整,基本支出準確規(guī)范,項目支出科學合理,不斷提高財政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。

  三、預(yù)算編制原則

  1、收支平衡原則。堅持量入為出,量財辦事的原則,確保財政收支平衡,略有結(jié)余。

  2、綜合財政預(yù)算原則。實現(xiàn)收支兩條線,統(tǒng)一安排各單位的收支計劃,做到收支統(tǒng)管,統(tǒng)籌兼顧。

  3、零基預(yù)算原則。按當年可用財力和實際需要,統(tǒng)籌安排各項支出。

  4、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算,細化預(yù)算編制,強化預(yù)算管理。

  5、勤儉節(jié)約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風,降低行政運行成本,反對鋪張浪費。

  四、2018年財政收支預(yù)算

 。ㄒ唬╊A(yù)算總收入                                     2935.06萬元

  1、公共財政預(yù)算收入                               1398萬元

 。1)、一般預(yù)算收入                                      1010萬元

  國稅650萬元,地稅360萬元(其中所得稅基數(shù)36萬)。

 。2)、非稅收入                                               388萬元

 、倬游瘯h(huán)境衛(wèi)生整治收入                                   20萬元

 、阪(zhèn)計生辦社會撫養(yǎng)費收入                                   15萬元

  ③廣播站電視收視費收入                                     15萬元

 、艹鞘薪逃郊邮杖                                       10.5萬元

  ⑤建材園協(xié)調(diào)收入                                           20萬元

 、捩(zhèn)屬資產(chǎn)租賃收入(林場、魚池)                          7.5 萬元

 、郀幦∩霞壠渌麑m検杖                                     300萬元

  2、上級財政補助收入                                     1247.06 萬元

  基數(shù)補貼58.66萬元;轉(zhuǎn)移支付441.54萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付746.86萬元。

  3、基金收入(國有土地使用權(quán)出讓金收入)                     200萬元

  4、其他收入                                                 90萬元

 。ǘ、財政預(yù)算總支出(含預(yù)備費、剔除上級專項追加) 2602.66萬元

  1、預(yù)算內(nèi)支出                                    2217.66萬元

  (1)、安排黨委政府機關(guān)經(jīng)費900.61萬元

  ①、人員經(jīng)費及基金上繳經(jīng)費676.11萬元。其中:a、在職干部職工(67人)工資200.75萬,津補貼141.72萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼25.8萬,公車改革補貼31.49萬,養(yǎng)老保險95.89萬,醫(yī)療保險32.53萬,住房公積金63.79萬,職業(yè)年金41.1萬,工傷保險5.14萬,失業(yè)保險3.4萬;b、退休人員(17人)津補貼34.5萬。

 、、公用經(jīng)費224.5萬元。其中:黨建、組織經(jīng)費30萬(其中:遠程站點維護費機關(guān)、村居委會各0.5萬);政府辦公費10萬元;宣傳費5萬;租車費6萬元;招待費8萬元;印刷費5萬元;維修費60萬元;報刊費11萬元;手機報2.5萬,會議費6萬元,郵電費3萬,電費10萬元,機關(guān)衛(wèi)生費1萬元;政府各項采購20萬元;便民服務(wù)中心2萬;食堂45萬元(含食堂人員經(jīng)費、余也15萬元)。

 。2)、一般專項支出130萬元

  招商引資3萬元;人大經(jīng)費6萬元;政協(xié)經(jīng)費2萬元;工會經(jīng)費20萬;征兵經(jīng)費2萬元,武裝工作經(jīng)費3萬

  元;老干工作經(jīng)費3萬元;紀檢監(jiān)察經(jīng)費﹙包括辦案津貼﹚4萬元;“治陋習、樹新風”專項經(jīng)費6萬元(含村

  級人平1元及工作督查考核);扶貧工作支出6萬元(含工作經(jīng)費2萬元);環(huán)境整治工作經(jīng)費3萬元;法律顧

  問費3萬元;財政事務(wù)費5萬元;村級財務(wù)管理經(jīng)費3萬元;“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作經(jīng)費2萬元;河長制工作經(jīng)費

  2萬元;移民工作經(jīng)費2萬元;確權(quán)頒證3萬元;普查工作經(jīng)費2萬元;經(jīng)管、統(tǒng)計工作經(jīng)費4萬元(含小康指

  標考核工作經(jīng)費2萬元);砂石經(jīng)費2萬元;“空心房”整治經(jīng)費7萬元;文明創(chuàng)建工作經(jīng)費20萬元;品牌創(chuàng)建

  工作經(jīng)費5萬元;環(huán)境保護工作經(jīng)費1萬元;市場管理工作經(jīng)費2萬元(含食品、藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元);

  基層基礎(chǔ)辦工作經(jīng)費2萬元;供銷社改制工作經(jīng)費5萬元(含農(nóng)村電商1萬元);兩癌篩查經(jīng)費2萬元。

  (3)、公共安全支出60萬元

  綜治、信訪經(jīng)費30萬元;司法所工作經(jīng)費4萬元;派出所辦案經(jīng)費7萬元,禁毒經(jīng)費3萬元(包括社康社戒、網(wǎng)格化管理、禁毒宣傳教育經(jīng)費);運管所治超治亂工作經(jīng)費3萬元;反邪教工作經(jīng)費2萬元;安全生產(chǎn)工作經(jīng)費9萬元;法庭經(jīng)費2萬。

  (4)、社會保障支出29.5萬元

  城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及養(yǎng)老保險工作經(jīng)費6.5萬元;離退休人員遺屬費8萬元;失地農(nóng)民保障支出15萬元。

 。5)、文教、衛(wèi)生各項經(jīng)費23.6萬元

 、、文教工作經(jīng)費19.6萬元;教育固定投入7萬元,教師節(jié)1萬元,兒童節(jié)0.6萬元,中考5萬元,教育質(zhì)量獎金2萬元,教育安全獎金2萬元,中心幼兒園2萬元。

 、、衛(wèi)生院4萬元(含年度禽流感防控工作經(jīng)費)。

 。6)、林業(yè)、國土經(jīng)費11萬元

 、佟⒘謽I(yè)站工作經(jīng)費5萬元(森林防火經(jīng)費2萬元、森林病蟲害防治經(jīng)費2元);

 、凇了ぷ鹘(jīng)費6萬元(含規(guī)范村民建房工作經(jīng)費3萬元)。

 。7)、計劃生育服務(wù)所各項經(jīng)費99.74萬元

  其中:①在職人員(6人)工資19.2萬,津補貼12.3萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.38萬,養(yǎng)老保險8.82萬,醫(yī)療保險3萬,工傷保險0.47萬,職業(yè)年金3.78萬;②退休人員(4人)津補貼7.39萬元;③計生工作保障資金38.4萬(按全鎮(zhèn)人口32000人×12元/人核算,含村專干報酬、陣地建設(shè)、純女戶配套、協(xié)會經(jīng)費、手術(shù)后遺癥、村專干直報手機話費、獨生子女保險、打擊兩非經(jīng)費等,在完成縣定社會撫養(yǎng)費征收任務(wù)的前提下鎮(zhèn)財政予以保障,完成超過縣定任務(wù)的部分鎮(zhèn)財政按50%予以追加工作經(jīng)費,如未完成縣定任務(wù)則按差額任務(wù)在總?cè)蝿?wù)中所占的百分比相應(yīng)核減保障資金);④計生工作保2017年類位(縣第三名)獎2萬,每前進一個位次獎2萬。

 。8)、水務(wù)站各項經(jīng)費50.18萬元

  其中:①在職人員(4人)工資12.76萬,津補貼8.42萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2萬,養(yǎng)老保險5.95萬,醫(yī)療保險2.5萬,工傷保險0.35萬,職業(yè)年金2.6萬;②退休人員(7人)津補貼12.6萬元;③堤垸經(jīng)費3萬元。

 。9)、農(nóng)技推廣服務(wù)中心各項經(jīng)費191.84萬元

  a、在職人員(17人)工資53.6萬,津補貼34.7萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼7.3萬,養(yǎng)老保險24.75萬,醫(yī)療保險8.36萬,工傷保險1.34萬,職業(yè)年金10.59萬;b、退休人員(21人)津補貼38.2萬元;c、農(nóng)技服務(wù)費13萬元。

  〔其中:①、農(nóng)技站72.65萬元。a、在職人員(7人)工資24.4萬,津補貼14.7萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼3萬,養(yǎng)老保險10.95萬,醫(yī)療保險3.7萬,工傷保險0.6萬,職業(yè)年金4.7萬;b、退休人員(4人)津補貼7.6萬元;c、農(nóng)技服務(wù)費3萬元。②、農(nóng)機站40.5萬元。a、在職人員(4人)工資12.2萬,津補貼7.9萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1.9萬,養(yǎng)老保險5.6萬,醫(yī)療保險1.9萬,工傷保險0.3萬,職業(yè)年金2.4萬;b、退休人員(3人)津補貼5.3萬元;c、工作經(jīng)費3萬元。 ③、畜牧站78.69萬元。a、在職人員(6人)工資17萬,津補貼12.1萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.4萬,養(yǎng)老保險8.2萬,醫(yī)療保險2.76萬,工傷保險0.44萬,職業(yè)年金3.49萬;b、退休人員(14人)津補貼25.3萬元;c、防疫經(jīng)費7萬元!

 。10)、公共文化事業(yè)發(fā)展中心各項經(jīng)費172.21萬元

 、、廣播站30.21萬元。其中:a、在職人員(3人)工資7.65萬,津補貼5.96萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1萬,養(yǎng)老保險3.8萬,醫(yī)療保險1.3萬,工傷保險0.2萬,職業(yè)年金1.6萬;b、退休人員(2人,易洪生、周金龍)津補貼3.7萬元;c、機關(guān)收視費1萬;鎮(zhèn)村通1萬(含各類播報);d、工作經(jīng)費3萬。

 、、城建辦130.6萬元。其中:a、在職人員(7人)工資18.96萬,津補貼13.44萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.4萬,養(yǎng)老保險9.1萬,醫(yī)療保險3.1萬,工傷保險0.5萬,職業(yè)年金3.9萬;b、易三喜、汪文斌人員經(jīng)費各6.1萬,共12.2萬;c、勞務(wù)派遣人員5人×3萬=15萬(每人每月2500元);d、城建規(guī)劃工作經(jīng)費52萬元(含規(guī)范村民建房、危房改造、禁炮、控建拆違工作經(jīng)費)。

 、、企業(yè)辦7.4萬元。其中:退休人員(4人)津補貼7.4萬元;

 、堋⑽幕4萬元(其中:公益事業(yè)性支出2萬)。

 。11)、勞動就業(yè)與社會發(fā)展中心各項經(jīng)費32.98萬元

  ①、勞動站15.48萬元。其中:a、在職人員(1人)工資2.74萬,津補貼1.88萬,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼0.4萬,養(yǎng)老保險1.3萬,醫(yī)療保險0.44萬,工傷保險0.07萬,職業(yè)年金0.55萬;b、余岳東6.1萬;c、工作經(jīng)費2萬元。

 、、民政經(jīng)費支出17.5萬元。其中:新墻敬老院5萬元,三合敬老院3萬元,殘疾人事業(yè)1.5萬元,民生保障8萬元。

 。12)、安排居委會28.4萬元(其中新墻居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元,新墻河居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元,胡臘四養(yǎng)老金0.4萬元)。

 。13)、安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費232萬元

  其中:村級轉(zhuǎn)移支付7個村=202萬元,村級集體經(jīng)濟發(fā)展引導資金4萬元,第一書記駐村工作經(jīng)費18萬元,村工作績效工資8萬元。

  (14)、環(huán)境整治經(jīng)費135.6萬元

  其中:村級組織服務(wù)群從專項經(jīng)費8×1萬元=8萬元,新黃路養(yǎng)護費2萬元,集鎮(zhèn)環(huán)境整治125.6萬元(其中居委會環(huán)境整治包干經(jīng)費9萬/月=108萬元,保潔公司17.6萬元)。

 。15)、其他支出100萬元。(不可預(yù)見性的支出)

 。16)、預(yù)備費20萬元。

  2、非稅支出                                         215萬元

 。1)、防汛、抗旱經(jīng)費30萬元;

 。2)、專項支出60萬元(改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境);

 。3)、廣播事務(wù)支出15萬元;

 。4)、十二公里居委會衛(wèi)生費支出20萬元;

 。5)、水利建設(shè)支出60萬元;

 。6)、新農(nóng)村建設(shè)30萬元。

  3、各項債務(wù)償還支出                                    20萬元

  4、基金支出                                        150萬元

  集鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬元(著力于集鎮(zhèn)改造升級)

  五、實有財力測算

  l、實有財力2616.31萬元。其中:一般預(yù)算可用稅收財力691.25萬元:非稅收入388萬元;上級財政補助收入1247.06萬元;基金收入200萬元;其他收入90萬元。

  2、實際支出2602.66萬元:一般預(yù)算支出2217.66萬元;非稅支出215萬元;債務(wù)償還支出20萬元;基金支出150萬元。

  六、 可用財力減實際支出                 13.65萬元

  2616.31萬元—2602.66萬元=13.65萬元

  七、 本年實際預(yù)測結(jié)余13.65萬元用于消除以前年度財政赤字。

  新墻財政所

  二O一八年三月一日