根據(jù)2018年鎮(zhèn)黨委、政府工作計劃和縣財政工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制今年的財政預(yù)算。
一、基本情況
我鎮(zhèn)地處洞庭湖之濱、新墻河畔，轄7個村、2個居委會，286個居民小組，國土面積79.5 平方公里，耕地面積49900畝，人口31268人（其中：農(nóng)業(yè)人口25423人非農(nóng)業(yè)人口5845人）。我鎮(zhèn)交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，京珠高速公路、107國道縱貫?zāi)媳�，榮公公路橫穿東西，是縣委、縣政府“兩環(huán)一線”戰(zhàn)略的重點發(fā)展區(qū)域。我鎮(zhèn)為全國重點集鎮(zhèn)，境內(nèi)新墻農(nóng)業(yè)工業(yè)化園和縣生態(tài)工業(yè)園發(fā)展形勢良好。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革后，確定我鎮(zhèn)固定收入為1247.06萬（兩稅上劃基數(shù)58.66萬，轉(zhuǎn)移支付1188.4萬），支出包干基數(shù)2217.66萬元。在支出包干基數(shù)中含下列預(yù)算單位：離退休、行政、財政財務(wù)、經(jīng)管統(tǒng)計、計生、農(nóng)推中心、林業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、企業(yè)、城建規(guī)劃、國土、廣播、水務(wù)、綜治、司法、公安、法庭、村（居）等。今年財政稅收任務(wù)1010萬元，企業(yè)穩(wěn)定稅源少，短期內(nèi)房產(chǎn)一體化稅收仍將是我鎮(zhèn)的收入重點，其余依靠向上爭取解決，剛性支出大于本級可用財力，支出缺口大，收支難以平衡。
二、預(yù)算編制的指導思想
2018年財政預(yù)算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神和各級經(jīng)濟工作、財政工作會議精神，全面深化改革，全力推動發(fā)展。以保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展為中心，集中財力用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅持落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，控制和壓減一般性支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算績效管理，促進預(yù)算公開透明；堅持科學化、精細化管理，做到收入預(yù)算真實完整，基本支出準確規(guī)范，項目支出科學合理，不斷提高財政預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
三、預(yù)算編制原則
1、收支平衡原則。堅持量入為出，量財辦事的原則，確保財政收支平衡，略有結(jié)余。
2、綜合財政預(yù)算原則。實現(xiàn)收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。
3、零基預(yù)算原則。按當年可用財力和實際需要，統(tǒng)籌安排各項支出。
4、部門預(yù)算原則。推行部門預(yù)算，細化預(yù)算編制，強化預(yù)算管理。
5、勤儉節(jié)約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風，降低行政運行成本，反對鋪張浪費。
四、2018年財政收支預(yù)算
�。ㄒ唬╊A(yù)算總收入 2935.06萬元
1、公共財政預(yù)算收入 1398萬元
�。�1）、一般預(yù)算收入 1010萬元
國稅650萬元，地稅360萬元（其中所得稅基數(shù)36萬）。
�。�2）、非稅收入 388萬元
�、倬游瘯h(huán)境衛(wèi)生整治收入 20萬元
�、阪�(zhèn)計生辦社會撫養(yǎng)費收入 15萬元
③廣播站電視收視費收入 15萬元
�、艹鞘薪逃郊邮杖� 10.5萬元
⑤建材園協(xié)調(diào)收入 20萬元
�、捩�(zhèn)屬資產(chǎn)租賃收入（林場、魚池） 7.5 萬元
�、郀幦∩霞壠渌麑ｍ検杖� 300萬元
2、上級財政補助收入 1247.06 萬元
基數(shù)補貼58.66萬元；轉(zhuǎn)移支付441.54萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付746.86萬元。
3、基金收入（國有土地使用權(quán)出讓金收入） 200萬元
4、其他收入 90萬元
�。ǘ�、財政預(yù)算總支出（含預(yù)備費、剔除上級專項追加） 2602.66萬元
1、預(yù)算內(nèi)支出 2217.66萬元
（1）、安排黨委政府機關(guān)經(jīng)費900.61萬元
①、人員經(jīng)費及基金上繳經(jīng)費676.11萬元。其中：a、在職干部職工（67人）工資200.75萬，津補貼141.72萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼25.8萬，公車改革補貼31.49萬，養(yǎng)老保險95.89萬，醫(yī)療保險32.53萬，住房公積金63.79萬，職業(yè)年金41.1萬，工傷保險5.14萬，失業(yè)保險3.4萬；b、退休人員（17人）津補貼34.5萬。
�、�、公用經(jīng)費224.5萬元。其中：黨建、組織經(jīng)費30萬（其中：遠程站點維護費機關(guān)、村居委會各0.5萬）；政府辦公費10萬元；宣傳費5萬；租車費6萬元；招待費8萬元；印刷費5萬元；維修費60萬元；報刊費11萬元；手機報2.5萬，會議費6萬元，郵電費3萬，電費10萬元，機關(guān)衛(wèi)生費1萬元；政府各項采購20萬元；便民服務(wù)中心2萬；食堂45萬元（含食堂人員經(jīng)費、余也15萬元）。
�。�2）、一般專項支出130萬元
招商引資3萬元；人大經(jīng)費6萬元；政協(xié)經(jīng)費2萬元；工會經(jīng)費20萬；征兵經(jīng)費2萬元，武裝工作經(jīng)費3萬
元；老干工作經(jīng)費3萬元；紀檢監(jiān)察經(jīng)費﹙包括辦案津貼﹚4萬元；“治陋習、樹新風”專項經(jīng)費6萬元（含村
級人平1元及工作督查考核）；扶貧工作支出6萬元（含工作經(jīng)費2萬元）；環(huán)境整治工作經(jīng)費3萬元；法律顧
問費3萬元；財政事務(wù)費5萬元；村級財務(wù)管理經(jīng)費3萬元；“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作經(jīng)費2萬元；河長制工作經(jīng)費
2萬元；移民工作經(jīng)費2萬元；確權(quán)頒證3萬元；普查工作經(jīng)費2萬元；經(jīng)管、統(tǒng)計工作經(jīng)費4萬元（含小康指
標考核工作經(jīng)費2萬元）；砂石經(jīng)費2萬元；“空心房”整治經(jīng)費7萬元；文明創(chuàng)建工作經(jīng)費20萬元；品牌創(chuàng)建
工作經(jīng)費5萬元；環(huán)境保護工作經(jīng)費1萬元；市場管理工作經(jīng)費2萬元（含食品、藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費1萬元）；
基層基礎(chǔ)辦工作經(jīng)費2萬元；供銷社改制工作經(jīng)費5萬元（含農(nóng)村電商1萬元）；兩癌篩查經(jīng)費2萬元。
（3）、公共安全支出60萬元
綜治、信訪經(jīng)費30萬元；司法所工作經(jīng)費4萬元；派出所辦案經(jīng)費7萬元，禁毒經(jīng)費3萬元（包括社康社戒、網(wǎng)格化管理、禁毒宣傳教育經(jīng)費)；運管所治超治亂工作經(jīng)費3萬元；反邪教工作經(jīng)費2萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費9萬元；法庭經(jīng)費2萬。
（4）、社會保障支出29.5萬元
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及養(yǎng)老保險工作經(jīng)費6.5萬元；離退休人員遺屬費8萬元；失地農(nóng)民保障支出15萬元。
�。�5）、文教、衛(wèi)生各項經(jīng)費23.6萬元
�、�、文教工作經(jīng)費19.6萬元；教育固定投入7萬元，教師節(jié)1萬元，兒童節(jié)0.6萬元，中考5萬元，教育質(zhì)量獎金2萬元，教育安全獎金2萬元，中心幼兒園2萬元。
�、�、衛(wèi)生院4萬元（含年度禽流感防控工作經(jīng)費）。
�。�6）、林業(yè)、國土經(jīng)費11萬元
�、佟⒘謽I(yè)站工作經(jīng)費5萬元（森林防火經(jīng)費2萬元、森林病蟲害防治經(jīng)費2元）；
�、凇了ぷ鹘�(jīng)費6萬元（含規(guī)范村民建房工作經(jīng)費3萬元）。
�。�7）、計劃生育服務(wù)所各項經(jīng)費99.74萬元
其中：①在職人員（6人）工資19.2萬，津補貼12.3萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.38萬，養(yǎng)老保險8.82萬，醫(yī)療保險3萬，工傷保險0.47萬，職業(yè)年金3.78萬；②退休人員（4人）津補貼7.39萬元；③計生工作保障資金38.4萬（按全鎮(zhèn)人口32000人×12元／人核算，含村專干報酬、陣地建設(shè)、純女戶配套、協(xié)會經(jīng)費、手術(shù)后遺癥、村專干直報手機話費、獨生子女保險、打擊兩非經(jīng)費等，在完成縣定社會撫養(yǎng)費征收任務(wù)的前提下鎮(zhèn)財政予以保障，完成超過縣定任務(wù)的部分鎮(zhèn)財政按50%予以追加工作經(jīng)費，如未完成縣定任務(wù)則按差額任務(wù)在總?cè)蝿?wù)中所占的百分比相應(yīng)核減保障資金）；④計生工作保2017年類位（縣第三名）獎2萬，每前進一個位次獎2萬。
�。�8）、水務(wù)站各項經(jīng)費50.18萬元
其中：①在職人員（4人）工資12.76萬，津補貼8.42萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2萬，養(yǎng)老保險5.95萬，醫(yī)療保險2.5萬，工傷保險0.35萬，職業(yè)年金2.6萬；②退休人員（7人）津補貼12.6萬元；③堤垸經(jīng)費3萬元。
�。�9）、農(nóng)技推廣服務(wù)中心各項經(jīng)費191.84萬元
a、在職人員（17人）工資53.6萬，津補貼34.7萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼7.3萬，養(yǎng)老保險24.75萬，醫(yī)療保險8.36萬，工傷保險1.34萬，職業(yè)年金10.59萬；b、退休人員（21人）津補貼38.2萬元；c、農(nóng)技服務(wù)費13萬元。
〔其中：①、農(nóng)技站72.65萬元。a、在職人員（7人）工資24.4萬，津補貼14.7萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼3萬，養(yǎng)老保險10.95萬，醫(yī)療保險3.7萬，工傷保險0.6萬，職業(yè)年金4.7萬；b、退休人員（4人）津補貼7.6萬元；c、農(nóng)技服務(wù)費3萬元。②、農(nóng)機站40.5萬元。a、在職人員（4人）工資12.2萬，津補貼7.9萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1.9萬，養(yǎng)老保險5.6萬，醫(yī)療保險1.9萬，工傷保險0.3萬，職業(yè)年金2.4萬；b、退休人員（3人）津補貼5.3萬元；c、工作經(jīng)費3萬元。 ③、畜牧站78.69萬元。a、在職人員（6人）工資17萬，津補貼12.1萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.4萬，養(yǎng)老保險8.2萬，醫(yī)療保險2.76萬，工傷保險0.44萬，職業(yè)年金3.49萬；b、退休人員（14人）津補貼25.3萬元；c、防疫經(jīng)費7萬元�！�
�。�10）、公共文化事業(yè)發(fā)展中心各項經(jīng)費172.21萬元
�、�、廣播站30.21萬元。其中：a、在職人員（3人）工資7.65萬，津補貼5.96萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼1萬，養(yǎng)老保險3.8萬，醫(yī)療保險1.3萬，工傷保險0.2萬，職業(yè)年金1.6萬；b、退休人員（2人，易洪生、周金龍）津補貼3.7萬元；c、機關(guān)收視費1萬；鎮(zhèn)村通1萬（含各類播報）；d、工作經(jīng)費3萬。
�、�、城建辦130.6萬元。其中：a、在職人員（7人）工資18.96萬，津補貼13.44萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼2.4萬，養(yǎng)老保險9.1萬，醫(yī)療保險3.1萬，工傷保險0.5萬，職業(yè)年金3.9萬；b、易三喜、汪文斌人員經(jīng)費各6.1萬，共12.2萬；c、勞務(wù)派遣人員5人×3萬=15萬（每人每月2500元）；d、城建規(guī)劃工作經(jīng)費52萬元（含規(guī)范村民建房、危房改造、禁炮、控建拆違工作經(jīng)費）。
�、�、企業(yè)辦7.4萬元。其中：退休人員（4人）津補貼7.4萬元；
�、堋⑽幕�4萬元(其中：公益事業(yè)性支出2萬)。
�。�11）、勞動就業(yè)與社會發(fā)展中心各項經(jīng)費32.98萬元
①、勞動站15.48萬元。其中：a、在職人員（1人）工資2.74萬，津補貼1.88萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼0.4萬，養(yǎng)老保險1.3萬，醫(yī)療保險0.44萬，工傷保險0.07萬，職業(yè)年金0.55萬；b、余岳東6.1萬；c、工作經(jīng)費2萬元。
�、�、民政經(jīng)費支出17.5萬元。其中：新墻敬老院5萬元，三合敬老院3萬元，殘疾人事業(yè)1.5萬元，民生保障8萬元。
�。�12）、安排居委會28.4萬元（其中新墻居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元，新墻河居委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元，胡臘四養(yǎng)老金0.4萬元）。
�。�13）、安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費232萬元
其中：村級轉(zhuǎn)移支付7個村=202萬元，村級集體經(jīng)濟發(fā)展引導資金4萬元，第一書記駐村工作經(jīng)費18萬元，村工作績效工資8萬元。
（14）、環(huán)境整治經(jīng)費135.6萬元
其中：村級組織服務(wù)群從專項經(jīng)費8×1萬元=8萬元，新黃路養(yǎng)護費2萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境整治125.6萬元（其中居委會環(huán)境整治包干經(jīng)費9萬／月=108萬元，保潔公司17.6萬元）。
�。�15）、其他支出100萬元。（不可預(yù)見性的支出）
�。�16）、預(yù)備費20萬元。
2、非稅支出 215萬元
�。�1）、防汛、抗旱經(jīng)費30萬元；
�。�2）、專項支出60萬元（改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境）；
�。�3）、廣播事務(wù)支出15萬元；
�。�4）、十二公里居委會衛(wèi)生費支出20萬元；
�。�5）、水利建設(shè)支出60萬元；
�。�6）、新農(nóng)村建設(shè)30萬元。
3、各項債務(wù)償還支出 20萬元
4、基金支出 150萬元
集鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬元（著力于集鎮(zhèn)改造升級）
五、實有財力測算
l、實有財力2616.31萬元。其中：一般預(yù)算可用稅收財力691.25萬元：非稅收入388萬元；上級財政補助收入1247.06萬元；基金收入200萬元；其他收入90萬元。
2、實際支出2602.66萬元：一般預(yù)算支出2217.66萬元；非稅支出215萬元；債務(wù)償還支出20萬元；基金支出150萬元。
六、 可用財力減實際支出 13.65萬元
2616.31萬元—2602.66萬元=13.65萬元
七、 本年實際預(yù)測結(jié)余13.65萬元用于消除以前年度財政赤字。
新墻財政所
二O一八年三月一日