關(guān)于2012年財政預算執(zhí)行情況和2013-財政預算（草案）的
報 告
（長湖鄉(xiāng)第五屆人民代表大會第二次會議）
-----岳陽縣長湖鄉(xiāng)財政所所長 徐夢琴
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算（草案），請予以審議。
一、2012年財政預算執(zhí)行情況
2012年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在上級財政主管部門的精心指導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，通過全鄉(xiāng)上下共同努力，我們較好地完成了全年預算收支任務。
（一）全-財政收入完成情況
2012年全鄉(xiāng)財政總收入1230.57萬元，一般預算收入完成983.83萬元，為年初預算820.18萬元的120%。其中：上劃中央兩稅169.09萬元,為-初預算126萬元的134%;一般預算收入完成226.04萬元，完成年度計劃210萬元的108%。預算外收入完成246.74萬元。
1.一般預算收入中，主要收入項目的完成情況是：增值稅完成20.44萬元,營業(yè)稅完成160.11萬元,資源稅完成1.29萬元,所得稅完成36.56萬元,城市建設維護費2.71萬元，印花稅完成4.93萬元。
2.上劃中央稅收169.09萬元。
3.預算外總收入完成246.74萬元。
（二）全-財政支出完成情況
2012-全鄉(xiāng)財政總支出1223.59萬元，其中一般預算支出完成983.83萬元，一般預算外支出完成241.9萬元。
一般預算支出981.69萬元：
1.一般公共服務支出項目481.15萬元。
（1）鄉(xiāng)政府機關(guān)事務支出460.83萬元。
（2）鄉(xiāng)財政事務支出5.54萬元。
（3）人口與計劃生育事務支出14.78萬元。
2.文體廣播事業(yè)費支出11.6萬元（其中文化教育經(jīng)費9.8萬元,廣播事業(yè)費1.8萬元）。
3.農(nóng)林水事務支出228.41萬元。
4.社會保障費支出73.87萬元。
5.上解支出完成93.47萬元。
6．城鄉(xiāng)社區(qū)事務7.04萬元。
7.公共安全4.36萬元。
8.其他支出83.89萬元。
預算外支出241.9萬元：
1.政府機關(guān)事務191.9萬元。
2.人大機關(guān)事務支出5萬元。
3.綜治維穩(wěn)事務支出11萬元(掃黑除惡2萬元,禁毒7萬元,治安專項費2萬元)。
4.計劃生育事務支出34萬元。
以上收支情況表明，我鄉(xiāng)2012-的財政預算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有節(jié)余。
（三）2012-預算執(zhí)行及財政工作的主要情況
1.落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入
2012-，我鄉(xiāng)共發(fā)放涉農(nóng)補貼近13項,發(fā)放金額897萬元。其中糧食良種補貼8萬元,農(nóng)資綜合補貼235萬元,能繁母豬補貼3萬元,發(fā)放家電下鄉(xiāng)補貼181萬元，五保及低保補貼101萬元，退耕還林、生態(tài)公益林補助108萬元，獨生子女死亡傷殘補助16萬元，獨生子女保健費1800元。另外全-共爭取財政一事一議獎補資金168.72萬元，涉及行政村25個，加大了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、村道建設、新農(nóng)村建設等項目資金的投入，有力推進了農(nóng)業(yè)基礎設施的建設,很大程度上改變了我鄉(xiāng)農(nóng)民群眾的生活條件和生活面貌。
2.積極組織收入，加強收入征管力度
我們加強了與稅務部門的協(xié)調(diào)，做好協(xié)稅護稅工作，確保稅收收入的應收盡收，既努力抓好稅收收入的征收，又努力抓好稅收收入的管理。去-我鄉(xiāng)積極組織財政收入，圓滿完成-初下達各項財稅工作目標任務。
3.強化財政監(jiān)督，提高資金使用效率
按照“量入為出，量力而行”的原則，建立健全了各項財務管理制度，進一步深入推進“鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代管”工作，嚴格按照省財政廳關(guān)于推行鄉(xiāng)村財務精細化管理的要求，進一步加強了鄉(xiāng)村財務的管理水平。
2012-我鄉(xiāng)的財政工作取得了一些成績，但是，我們也要看到在預算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問題。一是鄉(xiāng)財政可用財力偏少，資金調(diào)度困難；二是財政收入增長基礎脆弱，缺乏能夠支撐財政收入穩(wěn)定快速增長的新財源；三是債務繁重，償還壓力大。對上述問題，對待上述問題，我們一定會采取有效措施，著力深化改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大工作力度，積極探索解決辦法。
二、2013年財政預算草案
2013年我鄉(xiāng)財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，著力完善支持項目發(fā)展的財稅政策，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展；積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入比重，增加可用財力；著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，支持社會事業(yè)發(fā)展，促進社會和諧；積極推進財政改革，完善公共財政體制，全面加強財政監(jiān)督，為建設平安、文明、富裕、和諧新長湖提供政策支持和財力保障。
根據(jù)上述指導思想和2012年財政預算完成情況，編制2013-全鄉(xiāng)財政預算草案如下：
一、一般預算收入1003.94萬元
一般預算收入中，主要收入項目（分征管部門）是：
1.公共財政預算收入371.57萬元；
2.上級補助收入632.37萬元；
二、預算外收入400萬元
三、安排財政預算內(nèi)總支出為1003.94萬元
其主要項目安排是（按縣財政計劃數(shù)安排）：
（一）.縣級扣款：126.56萬元。（基金會再貸款10萬元，報刊費6.55萬元，工會經(jīng)費0.7萬元，手機報費1.91萬元，殘疾人再就業(yè)保障金1.63萬元，世行貸款本息2萬元，預備費0.3萬元，固定上解支出93.47萬元，還養(yǎng)老保險金10萬元）
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)可支配財力為：877.38萬元。
1.財政運行：207.6萬元
（1）、機關(guān)工資：機關(guān)現(xiàn)有干部職工49人，在職40人，退休9人。-工資（扣除三金）為6.8萬元（在職5.2萬元，退休1.6萬元），計幣81.6萬元。津貼為在職1.5萬元/人，退休11700元/人，計幣70.53萬元。第13個-工資4.3萬元。梁建武和食堂員工支出4.47萬元。共計160.9萬元。
（2）、縣扣機關(guān)養(yǎng)老保險金扣款26.4萬元，醫(yī)療保險金扣款6.7萬元。失業(yè)金繳款1.2萬元。工傷保險金1萬元。住房公積金11.4萬元。共計46.7萬元。
2.稅收支出：60萬元
稅收配套：
（1）、地稅282萬元扣除本地征收182萬元，配套50萬元。協(xié)稅護稅安排2萬元。
（2）、國稅109萬元扣除本地征收64萬元，配套8萬元。同去-持平。
3．部門支持：334.86萬元
（1）、計生財政投入164萬元（含116萬元社會撫養(yǎng)費征收返回款）。
（2）、文廣站25.31萬元。9人在編。5人在職，1人下崗，3人退休（含廣播站收視費5萬元整）。
（3）、水利站13.17萬元。5人在編。4人在職，1人退休。
（4）、農(nóng)技推廣中心73.97萬元。含畜牧防疫費5萬。37人在編。13人在職，3人下崗，21人退休。
（2、3、4三站經(jīng)費按照在編3萬元/人，下崗1.8萬元/人，退休11700元/人安排）。
（5）、民政5.91萬元。
（6)、教育3萬元。
（7）、衛(wèi)生1萬元。
（8）、派出所6萬元。含禁毒經(jīng)費3萬元。
（9）、基層司法1萬元。
（10）、林業(yè)2萬元。含森林防火1萬元。
（11）、安全生產(chǎn)0.5萬元。
（12）、國防建設1萬元。
（13）、招商引資35萬元。
（14）、防汛1萬元，抗旱2萬元。
4.一般公共服務支出：61萬元
（1）、共青團2萬元。
（2）、政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費46萬元。計劃為：辦公費5萬元，水電費7萬元，維護費5萬元，會議費3萬元，培訓費1萬元，招待費4萬元，交通費1萬元。食堂20萬元。
（3）、人大事務3萬元。
（4）、政協(xié)事務2萬元。
（5）、組織事務0.5萬元。
（6）、宣傳事務1萬元。
（7）、檔案管理1萬元。
（8）、紀檢監(jiān)察5萬元。
（9）、統(tǒng)計事務0.5萬元。
5.環(huán)境整治40萬元。
6.拆違控建治違10萬元。
7.預備費12.42萬元。
8.村級轉(zhuǎn)移支付151.5萬元。
（四）安排預算外支出400萬元。
1.償還債務140萬元。
2．環(huán)境整治40萬元。
3.招商引資40萬元。
4.政府機關(guān)事務150萬元。
5.其他事務30萬元
財政是國家職能重要組成部分。財政政策和財政工作是體現(xiàn)和實踐黨的路線、方針和政策的重要載體。今后一段時間我們要堅持依法理財、科學理財、民主理財，深入推進財政科學化、精細化管理，充分發(fā)揮財政職能。為實現(xiàn)2013年財政預算任務，要扎扎實實地做好以下工作：
一、以培植財源為工作重點，著力打造發(fā)展財政。繼續(xù)堅持“有所為有所不為”， 著力培植地方收入的主體稅源，促進區(qū)域特色經(jīng)濟的發(fā)展，在經(jīng)濟發(fā)展的基礎上壯大財政實力。圍繞鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府總體發(fā)展戰(zhàn)略，著力支持重點工程，重點項目建設，加速新型工業(yè)化進程，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，依靠科技進步，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，規(guī)范非稅收入的征繳，堅持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源臺帳，增強工作的預見性，促進經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財政實力。
二、以造福百姓為根本任務，著力打造和諧財政。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學安排資金，加強農(nóng)村基礎設施建設，支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工作和農(nóng)村“村村通”工程建設，真正使財政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎設施建設向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。三是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險，努力做到應保盡保。四是高質(zhì)量地用好農(nóng)民補貼網(wǎng)，進一步完善“一卡通”發(fā)放工作，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動力，著力打造透明財政。一是繼續(xù)深化部門預算管理制度改革，調(diào)整完善部門預算的編制辦法，提高預算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務風險，提高財政的運行質(zhì)量，促進我鄉(xiāng)財政經(jīng)濟步入良性循環(huán)的軌道。
四、以規(guī)范有序為目標，著力打造法治財政。一是進一步加強制度建設，規(guī)范行政行為，認真貫徹財經(jīng)法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。要堅持“收支兩條線管理制度”，加強常監(jiān)督和財政檢查，鞏固收繳分離，票款分離，財政專戶管理辦法。堅持“零戶統(tǒng)管制度”、“鄉(xiāng)財縣管”制度，規(guī)范財政秩序，確保人員基本工資的發(fā)放。要加強《會計法》的宣傳培訓，明確責任，把會計監(jiān)督落到實處。二是強化預算約束，控制支出總額，財政支出要實行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整；要加強各種專項資金的監(jiān)督，確保專款專用，要增強預算的約束力，確保財政收支平衡。三是大力發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的創(chuàng)業(yè)精神，在發(fā)展速度和質(zhì)量上向先進地區(qū)學習，在財政投入，開支水平和待遇等問題上，不能盲目攀比，要牢固樹立過緊子的思想，反對一切鋪張浪費。
五、以作風建設為抓手，著力打造滿意財政。財政改革和發(fā)展的任務十分繁重，需要一支高素質(zhì)的干部隊伍。要加強思想政治工作，經(jīng)常進行理想信念、愛國主義、集體主義、社會主義和艱苦創(chuàng)業(yè)的教育，抓好干部隊伍的思想建設、作風建設和組織建設，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。要加強黨風廉政建設，反腐倡廉。進一步加強制度建設，堵塞管理中的漏洞，完善內(nèi)部監(jiān)督約束機制。要牢固樹立服務意識，切實改進工作作風，提高辦事效率和工作質(zhì)量，正確運用人民賦予的權(quán)力為人民服務，為改革發(fā)展和穩(wěn)定服務。
各位代表，2013年，我們既面臨著新的發(fā)展機遇，又面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，財政經(jīng)濟工作責任重大，任務艱巨，我們要按照“三個代表”的根本要求，努力實踐科學發(fā)展觀，積極開展“兩深入，兩提高”活動。讓我們緊緊依靠鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領導，進一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，加快建設美好新長湖做出更大的貢獻！
謝謝大家！