目錄
第一部分 岳陽縣民政局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣民政局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
�。ǘ┲朴喨h社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）擬定全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
�。ㄋ模⿺M定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
（五）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬訂全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃，辦理報(bào)批手續(xù)，并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界調(diào)處工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)劃和界線爭議的調(diào)查和處理工作。審核承辦本轄區(qū)地名的命名、更名；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志和城鄉(xiāng)街門牌；管理地名檔案；完成國家其他地名工作任務(wù)；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作。
（六）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；指導(dǎo)生活無著人員救助管理站的建設(shè)，負(fù)責(zé)生活無著人員救助管理工作。
�。ㄆ撸┲贫ㄈh社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；指導(dǎo)老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擬訂福利彩票發(fā)行管理具體實(shí)施辦法并指導(dǎo)使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
（八）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
�。ň牛⿻嘘P(guān)部門按規(guī)定擬定全縣社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十） 負(fù)責(zé)全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣民政局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基層政權(quán)股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣民政局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣民政局（匯總）單位本級以及岳陽縣社會救助服務(wù)中心、岳陽縣社會福利院、岳陽縣殯葬事務(wù)中心、岳陽縣福利彩票發(fā)行中心、岳陽縣救助服務(wù)站、岳陽縣民政局婚姻登記中心。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)18,647.54萬元。與上年相比，增長3523.39萬元，增長23.30%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)18,547.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入18,115.06萬元，占97.67%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入432.27萬元，占2.33%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)18,538.28萬元，其中：基本支出1,364.32萬元，占7.36%；項(xiàng)目支出17,173.96萬元，占92.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,163.98萬元，與上年相比，增長3556.91萬元，增長24.35%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出17,491.28萬元，占本年支出合計(jì)的94.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長3480.35萬元，增長24.84%，主要是因?yàn)槔щy群眾生活救助款和福利彩票公益金上級下達(dá)指標(biāo)增加，相應(yīng)的支出也增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出17,491.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出17,361.2567萬元，占98.26%；衛(wèi)生健康（類）支出51.55萬元，占0.29%；住房保障（類）支出78.06萬元，占0.45%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為14,981.18萬元，支出決算數(shù)為17,491.28萬元，完成年初預(yù)算的116.76%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為630.64萬元，支出決算為732.37萬元，完成年初預(yù)算的116.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預(yù)算的90.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未完工，資金按進(jìn)度支付。
3、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為268.82萬元，支出決算為487.63萬元，完成年初預(yù)算的181.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為81.81萬元，支出決算為81.81萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為185.00萬元，支出決算為430.52萬元，完成年初預(yù)算的232.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為283.64萬元，支出決算為445.20萬元，完成年初預(yù)算的156.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為197.67萬元，支出決算為265.86萬元，完成年初預(yù)算的134.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為98.47萬元，支出決算為98.47萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為280.00萬元，支出決算為352.71萬元，完成年初預(yù)算的125.97%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為501.18萬元，支出決算為833.26萬元，完成年初預(yù)算的166.26%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
11、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,769.69萬元，支出決算為2,769.69萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4,268.19萬元，支出決算為4,268.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,255.01萬元，支出決算為1,255.01萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為115.38萬元，支出決算為115.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
15、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,027.91萬元，支出決算為1,027.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
16、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,867.98萬元，支出決算為3,867.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
17、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220.40萬元，支出決算為220.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為98.21萬元，支出決算為98.21萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
19、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
20、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.18萬元，支出決算為30.18萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
21、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.87萬元，支出決算為20.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
23、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為78.06萬元，支出決算為78.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1153.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)976.64萬元，占基本支出的84.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)176.52萬元，占基本支出的15.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500.83萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出500.83萬元，其中基本支出8.70萬元，項(xiàng)目支出492.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排（款）用于社會福利的彩票公益金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為473.53萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出160.00萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出160.00萬元。
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為160.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，故無百分比對比情況。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.57萬元，支出決算為12.30萬元，完成預(yù)算的90.64%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.55萬元，支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算的84.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.06萬元，減少4.38%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.02萬元，支出決算為10.99萬元，完成預(yù)算的91.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.73萬元，減少6.23%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.31萬元，占10.65%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.99萬元，占89.35%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組13個(gè)、來賓147人次，主要是用于我單位與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣民政局（匯總）（單位本級和二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增長57.55 萬元，增長48.37 %。主要原因是：上年度工會經(jīng)費(fèi)在本年度支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元，沒有召開會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)2.49萬元，用于開展3次培訓(xùn)，人數(shù)69人，內(nèi)容為2023年事業(yè)人員在崗培訓(xùn)、綜合執(zhí)法能力培訓(xùn)、通訊員培訓(xùn)；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額490.38萬元，其中：政府采購貨物支出199.38萬元、政府采購工程支出105.00萬元、政府采購服務(wù)支出186.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額490.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額449.21萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金12,644.14萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的69.35%。組織對2023年度福利彩票公益金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金473.53萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出280.00萬元，政府性基金預(yù)算支出473.53萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，“困難群眾生活救助”“福利彩票公益金”等2個(gè)項(xiàng)目績效自評評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
組織對本單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17,491.28萬元，政府性基金預(yù)算支出500.83萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出160.00萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評綜合得分為98分。全年整體支出17,491.28萬元。其中：基本支出1,364.32萬元，主要用于人員支出976.64萬元，日常公用支出387.68萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.30萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.31萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.99萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2023年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制定了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目支出共計(jì)17,173.96萬元，其中：行政區(qū)劃和地名管理7.22萬元，民政管理事務(wù)支出566.20萬元，兒童福利351.55萬元，老年福利445.20萬元，殯葬172.00萬元，養(yǎng)老服務(wù)98.47萬元，其他社會福利支出352.71萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼833.26萬元，城市最低生活保障金支出2,769.69萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出4,268.19萬元，臨時(shí)救助支出1,255.00萬元，流浪乞討人員救助支出187.82萬元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出1,027.91萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3,867.98萬元，其他城市生活救助支出220.40萬元，其他農(nóng)村生活救助支出98.21萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出160.00萬元，福利彩票公益金492.13萬元。
�。�2）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
評價(jià)報(bào)告已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
岳陽縣民政局2023年度縣級財(cái)政支出部門整體績效自評報(bào)告.docx
2023年度決算公開報(bào)告岳陽縣殯葬事務(wù)中心.docx
2023年度決算公開報(bào)告岳陽縣福利彩票發(fā)行中心.docx
2023年度決算公開報(bào)告岳陽縣民政局婚姻登記服務(wù)中心.docx
2023年度決算公開報(bào)告岳陽縣社會福利院.docx
2023年度決算公開報(bào)告岳陽縣社會救助服務(wù)中心.docx
2023年度岳陽縣殯葬事務(wù)中心整體支出績效自評報(bào)告.doc
2023年度岳陽縣福利彩票發(fā)行中心整體支出績效自評報(bào)告.doc
2023年度岳陽縣救助服務(wù)站度部門整體支出績效自評報(bào)告.docx
2023年度岳陽縣民政局婚姻登記中心整體支出績效自評報(bào)告.doc
2023年度岳陽縣社會福利院整體支出績效自評報(bào)告.doc