岳陽(yáng)縣公安局2017年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣公安局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣公安局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣公安2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣公安局單位概況
（一）主要職能
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）、部門決算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所和20個(gè)派出所。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有364人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），其中：在職364人，退休77人；臨雇人員235人，其中治安巡邏隊(duì)員50人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
二、岳陽(yáng)縣公安局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽(yáng)縣公安局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2017年度收入支出決算總體情況。2017年總收入8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%�？傊С�8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。收入與支出增加，支出比上年增加主要是工資福利的提高和項(xiàng)目收入增加部分對(duì)應(yīng)的支出。
（二）2017年度收入決算情況。2017年收入8933.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要因素是與支出對(duì)應(yīng)的撥款收入。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出8933.7萬(wàn)元，其中:基本支出7319.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1613.8萬(wàn)元。項(xiàng)目支出占總支出的18%。主要用于“兩所合一”重點(diǎn)工程、平安城市建設(shè)，治安巡邏大隊(duì)經(jīng)費(fèi)、協(xié)（輔）警經(jīng)費(fèi)、裝備采購(gòu)等方面
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：行政運(yùn)行3866.8萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)1748.2萬(wàn)元，刑事偵查2519萬(wàn)元，拘押收教場(chǎng)所管理 799.7萬(wàn)元。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。用于基本支出的收入7319.9萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出8933.7萬(wàn)元，比上年增加12.5%。增加的原因主要是辦案成本的增加及上級(jí)文件增加警銜工資及執(zhí)勤崗位津貼。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出7319.9萬(wàn)元，比上年增加23.8%。按經(jīng)濟(jì)科目分類：基本工資1991.7萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼1048.3萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼94.5萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)助235.3萬(wàn)元，住房公積金269.2萬(wàn)元，退休費(fèi)100.2萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出838.1萬(wàn)元，辦案開(kāi)支2010.2萬(wàn)元
（七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為265萬(wàn)元，決算數(shù)為242.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為245萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為235萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量47輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.6萬(wàn)元，公務(wù)接待181批次1086人次；2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少22.4萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出838.1萬(wàn)元，比2016年減少218.1萬(wàn)元，主要是實(shí)行了公車補(bǔ)貼政策，節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)總額193.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物122.2萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71.3萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2016年末我局有固定資產(chǎn)2462.8萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物2376萬(wàn)元，通用設(shè)備30.3萬(wàn)元，專用設(shè)備24.9萬(wàn)元，家具用具及動(dòng)植物31.5萬(wàn)元。2017年增加固定資產(chǎn)數(shù)為198.9萬(wàn)元，2017年年末實(shí)有數(shù)為2655.8萬(wàn)元。
4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣公安局2017年度國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)積極作為；治安防控能力持續(xù)增強(qiáng)；偵查案強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)；治安政治突出重點(diǎn)；基礎(chǔ)工作有新突破；服務(wù)群眾有新提高；以強(qiáng)化黨建為抓手，激發(fā)公安隊(duì)伍活力；以精準(zhǔn)扶貧為載體，增進(jìn)警民魚水情；以正風(fēng)肅紀(jì)為要求，加強(qiáng)廉政建設(shè).
六、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
2017岳陽(yáng)縣公安局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc