2023年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
（二）協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒�(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
�。ㄋ模﹪@全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
�。ㄎ澹┳龊媒y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
（六）聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。
�。ㄆ撸┳龊每h政協(xié)自身建設(shè)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：縣政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)，本單位沒(méi)有所屬獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)901.30萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)86.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%，主要是因?yàn)樯夏甓日匍_(kāi)的政協(xié)全會(huì)部分費(fèi)用在本年度支付列支導(dǎo)致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)886.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入886.89萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)901.29萬(wàn)元，其中：基本支出611.45萬(wàn)元，占67.84%；項(xiàng)目支出289.84萬(wàn)元，占32.16%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)886.89萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)90.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.36%，主要是因?yàn)樯夏甓日匍_(kāi)的政協(xié)全會(huì)部分費(fèi)用在本年度支付列支導(dǎo)致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出886.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.40%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)90.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，主要是因?yàn)樯夏甓日匍_(kāi)的政協(xié)全會(huì)部分費(fèi)用在本年度支付列支導(dǎo)致。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出886.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出796.10萬(wàn)元，占89.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.90萬(wàn)元，占4.50%;衛(wèi)生健康（類）支出22.49萬(wàn)元，占2.54%；住房保障（類）支出28.40萬(wàn)元，占3.20%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為696.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為886.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.42%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為393.93萬(wàn)元，支出決算為360.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有人員中途退休，相應(yīng)工資及公用經(jīng)費(fèi)減少所致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.53萬(wàn)元，支出決算為47.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)為3106.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.44萬(wàn)元，支出決算為92.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.00萬(wàn)元，支出決算為21.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，部分項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到下年度才能結(jié)算列支。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38.10萬(wàn)元，支出決算為156.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的410.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位政協(xié)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況追加了部分預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為97.89萬(wàn)元，支出決算為117.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我單位政協(xié)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況追加了部分預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.87萬(wàn)元，支出決算為37.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員中途退休，社保繳費(fèi)支出同步減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.49萬(wàn)元，支出決算為22.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為28.40萬(wàn)元，支出決算為28.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出597.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)442.67萬(wàn)元，占基本支出的74.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)154.38萬(wàn)元，占基本支出的25.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.23%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度列支在其他科目下的部分費(fèi)用今年按規(guī)定預(yù)算在公務(wù)接待費(fèi)下列支，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.00萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組50個(gè)、來(lái)賓483人次，主要是省、市、及其他縣政協(xié)來(lái)我縣開(kāi)展調(diào)研和交流工作的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)36.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.09%。主要原因是：上年度列支在人員經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)交通補(bǔ)貼列支到了公用經(jīng)費(fèi)中。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.64萬(wàn)元，用于召開(kāi)25次會(huì)議，人數(shù)360人，內(nèi)容為召開(kāi)聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、政協(xié)工作調(diào)研會(huì)議等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.67萬(wàn)元，用于開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為省市政協(xié)組織的能力提升培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額36.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支15.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金289.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“政協(xié)會(huì)議專項(xiàng)”“政協(xié)委員常委活動(dòng)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)”“其他政協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出289.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途開(kāi)支，實(shí)行項(xiàng)目核算管理，確保資金充分發(fā)揮效益，項(xiàng)目資金的使用保障了工委履職、專委會(huì)工作履職、提案辦理等工作的順利開(kāi)展，取得了良好的社會(huì)效益。
組織對(duì)“中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出886.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他資金支出14.40萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出達(dá)到了預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo)，保障了我單位人員工資的發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是專項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施，把政協(xié)履職與全縣大局工作有機(jī)結(jié)合，全面助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
政協(xié)會(huì)議專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為92.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為92.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是召開(kāi)會(huì)議次數(shù)4次；二是會(huì)議成效顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
政協(xié)委員常委活動(dòng)及調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是視察調(diào)研5次;二是開(kāi)展協(xié)商民主議政活動(dòng)4次；三是呈送的建議意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽批率≥80%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
其他政協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為155.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為155.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是工委履職次數(shù)35次；二是副主席調(diào)研次數(shù)2次；三是收集提案數(shù)量107條；四是政協(xié)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)次數(shù)15次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2023年決算公開(kāi)表.xlsx
2、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc